你好老师，我用数据透视表做汇总图，为什么有一些值的汇总会是两倍呢，而有一些又是正常的

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• 2024年主营业务成本下物流成本4204.53万元，其中不包含折旧费的主营业务成本2145.12万元，集团下达的目标值2439万元，低于目标值13.7%。目标值比例算的正确吗，低于的那个比例

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• 老师好，当月销项税额100元，认证进项税额120元。次月销项税额30元。问当月和次月如何做分录是这样吗？当月 借：应交税费-应交增-销项税额100 应交税费-应交增-转出未交增值税20 贷：应交税费-应交增-进项税额120。 次月 借：应交税费-应交增-销项税额30 贷：应交税费-应交增-转出未交增值税30 借：应交税费-应交增-转出未交增值税10 贷：应交税费-未交增值税10

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