Q
老师 这个是什么意思啊
2020-02-21 18:54
2020-02-21 19:06
就是指快递行业可以免税 ，但是只是对于普通发票免税 ，专用 发票是不免税 的。
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老师，从哪里可以看出来是 专票不可以免税啊
图一第（一）项第二条
1月增值税已经报完 没有抵扣进项税 留底税额12万 开专票68万多 普票2万多 我该怎么改正报表啊！ 老师
你是1月就是没有交税 但是你开了68万多的专票 你考虑在后面把专票冲红，开负数。然后重新开具普票享受免税 。
老师，开完这这一票 不是减2月的税吗
是的，就是这个意思。
老师，这个怎么改呀
之前的已经申报了，就不用修改了，你现在只是将之前缴纳的这个销项税额的这一部分专用发票的这一部分在二月份的时候直接开负数，发票给他冲红，冲减你二月份的税。
然后在开普通发票 给对方吗
是的，就是这个意思，然后你开的普通发票可以免税，之前交的专票就可以退。
普通发票的金额填到 免税减免表 付表一第19栏 主表第8栏吗
免税额在主表第几拦填
是的，是的，这样子填写没问题。
免税额在主表第几拦填呀
图表不需要你去手动填写，你附表填写之后，它会自动在主表生成数据的。