老师 这个是什么意思啊
就是指快递行业可以免税 ，但是只是对于普通发票免税 ，专用 发票是不免税 的。
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对方开专票给我方，月底对方要做废专票，我方未认证为什么需要我方进税务系统确认后，对方才能作废？
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老师小规模，4季度报表错误，财务报表已更正，但是所得税报表不让更正
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老师，我公司是车队，要转让一台车给个人，请问分录怎样做呢？
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居民企业之间借款需要缴纳印花税嘛？
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老师，我有一个问题就是说那个报关单上写着a公司出口到了b公司香港公司，那收货人是香港公司但是我们实际的货是从这个深圳这里直接出口到了亚马逊仓库那这个到底是算我b公司从深圳发货到亚马逊仓库还是代表a生产企业出货到了亚马逊仓库啊，但是这个钱呢又是后面进账，又是进到了就是从亚马逊卖了之后，他提现就是提到了这个香港公司对对公账户，然后香港公司再把这个钱付给这个生产企业然后我就想问这个亚马逊平台的店铺绑定了c公司的营业执照，因为在亚马逊平台有很多个站点，但是他的绑定的银行的要营业执照又是c公司那这个c公司的这个收入要做吗他没有这个国内电商的这个销售算是公司的吗反正现在是一直没有做
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给公司高管租房列在什么科目呀？
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老师一个供应商给我们建筑公司供应机制砂这种材料，比如说一个月供应量是10万，我们按照合同比例付款80%，就要付8万，但是开发票的时候要想保持单价和合同一致的话就要根据付款数倒推数量开发票，那就会产生当月的数量跟发票的数量是不一致的，如果全额开发票的话就会有挂账，导致当年的成本增高
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老师一个供应商给我们供应机制砂这种材料，比如说一个月供应量是10万，我们按照合同比例付款80%，就要付8万，比如买水泥1000袋，每袋80，，这个月是80000，按照合同比例是64000，单价跟合同一致的话80，数量就是800，但是实际送了1000袋，这种明显比实际的数量要少，但是也不能多付款，一般像这种的怎么处理呢
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老师你好24年未开的票，现在开上，还算去年的成本吗
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老师一个供应商给我们供应机制砂这种材料，比如说一个月供应量是10万，我们按照合同比例付款80%，就要付8万，但是开发票的时候要想保持单价和合同一致的话就要根据付款数倒推数量开发票，那就会产生当月的数量跟发票的数量是不一致的，这个有什么好的办法吗？
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老师，从哪里可以看出来是 专票不可以免税啊
图一第（一）项第二条
1月增值税已经报完 没有抵扣进项税 留底税额12万 开专票68万多 普票2万多 我该怎么改正报表啊！ 老师
你是1月就是没有交税 但是你开了68万多的专票 你考虑在后面把专票冲红，开负数。然后重新开具普票享受免税 。
老师，开完这这一票 不是减2月的税吗
是的，就是这个意思。
老师，这个怎么改呀
之前的已经申报了，就不用修改了，你现在只是将之前缴纳的这个销项税额的这一部分专用发票的这一部分在二月份的时候直接开负数，发票给他冲红，冲减你二月份的税。
然后在开普通发票 给对方吗
是的，就是这个意思，然后你开的普通发票可以免税，之前交的专票就可以退。
普通发票的金额填到 免税减免表 付表一第19栏 主表第8栏吗
免税额在主表第几拦填
是的，是的，这样子填写没问题。
免税额在主表第几拦填呀
图表不需要你去手动填写，你附表填写之后，它会自动在主表生成数据的。