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Q

老师您好！麻烦咨询一下，小规模纳税人季度代开专票超30万元，增值税和城建税已缴纳，教育费附加和水利建设基金季度申报需要按50%缴纳吗？

2020-03-04 19:32

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-03-04 19:33

你好，是的，减半征收

快账用户3635 追问 2020-03-04 19:42

水利建设基金也必须申报缴纳吗

齐红老师解答 2020-03-04 19:45

你好，水利建设基金也要申报的啊。这个看行业，有的行业不需要的。这个属于地方上的。

快账用户3635 追问 2020-03-04 19:53

是不是电子税务局申报表上有就要申报呢

齐红老师解答 2020-03-04 19:56

一般是这样的，税务局给你核定的那些税种或制定了那些税费都要缴纳

快账用户3635 追问 2020-03-04 20:09

老师小规模纳税人核定征收企业所得税与收入的比例是多少

齐红老师解答 2020-03-04 20:15

这个是由税务机关来决定的，老师没办法解答，核定的比例是税务局的权利

你好，是的，减半征收

2020-03-04

同学，你好，这个直接在电子申报系统里，填写完增值税，再申报附加税，界面上会自动出来数据

2021-01-04

同学，按照已预交的增值税税额和对应的城建税教育费附加税率进行计算申报

2020-10-09

小规模：不看销售额，这个印花税减半，季度<30万，免增值税、城建税、附加税若开了专票，销售额不超过30万交纳增值税、城建税减半别的附加税不缴纳

2020-08-22

是的，城建税减半计提，教育费附加和地方教育费附加免征，不用计提是的，超过30万，小规模纳税人附加税可以减半计提

2023-07-03

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