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老师们 麻烦问下 去年有些凭证做错了,也结账了,金额没错,就是科目有误 软件做的帐,现在该怎么调帐呢?

2020-03-16 10:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-03-16 10:55

您好,同学,您可以直接在本年做相反分录,涉及损益的用以前年度损益调整科目替代。

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快账用户2537 追问 2020-03-16 14:26

去年的已经结账了也可以直接在今年做相反分录是吧

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齐红老师 解答 2020-03-16 14:28

是的,同学,您的理解正确。

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您好,同学,您可以直接在本年做相反分录,涉及损益的用以前年度损益调整科目替代。
2020-03-16
你好,那你就点开这个科目的三栏账,看看每一笔账务处理,看看究竟是哪里做错了。
2019-09-19
入错一级科目的。进行差错更正。白条入账的再汇算清缴时调增。12月份的票在汇算清缴前收到,不用做调整。
2021-09-13
你好, 1.做错的科目可以针对科目调整就可以了。 2.去年没入账的可以补录,进入以前年度损益,不去影响当期利润。然后年终结转到利润分配就可以了! 3.如果白条入账,是不能税前扣除的,后期汇算清缴要调整纳税就可以了
2021-09-12
你好错误是啥,这个,没有交增值税??这个直接冲掉就可以,
2021-04-13
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