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Q

老师，请问一下，就是我们要申报专利，这种企业所得税汇算清缴的表是要做哪种的呢？商贸企业一般纳税人

2020-03-17 10:16

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-03-17 10:17

您好请问您单位是核定征收还是查账征收？

快账用户6561 追问 2020-03-17 10:18

是申请专利

齐红老师解答 2020-03-17 10:18

申请专利需要提供汇算清缴表？

快账用户6561 追问 2020-03-17 10:20

现在就做这个汇算清缴表可以吗

齐红老师解答 2020-03-17 10:22

现在做这个汇算清缴表可以的

快账用户6561 追问 2020-03-17 10:23

这块如果做盈利的话，什么比例比较好呢

齐红老师解答 2020-03-17 10:24

根据单位的行业所得税税负率控制比较合适

快账用户6561 追问 2020-03-17 10:26

比如我们是商贸企业，税负率是多少呢？请教一下

齐红老师解答 2020-03-17 10:27

您可以参照下面图片

您可以参照下面图片

快账用户6561 追问 2020-03-17 10:57

老师，请问一下，如果填专利的话，要不要填税费这块呢？比如交的税金及附加这块

齐红老师解答 2020-03-17 10:59

请问单位有实际发生么您汇算清缴应该根据单位的实际情况填写申报表啊

您好请问您单位是核定征收还是查账征收？

2020-03-17

你好，这个要看企业实际情况才知道要填写哪张表

2020-03-17

你好，如果你是小型微利企业的，需要填写主表减免明细表、纳税调整明细表、弥补亏损明细表、固定资产折旧表、职工薪酬明细表。

2021-09-13

你好，企业所得税是按季度申报。你这个一般纳税人企业是个体户还是公司？

2023-06-20

你好，利润表的所得税费用不包括汇算清缴补交的所得税

2021-07-01

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