不答应税控盘，影响季报吗

12月17日，根据11月份的工资结算汇总表，通过网上银行支付11月份工资并转接社会保险。与住房公积金中个人的代课代缴部分，其中工资总额9152元，代扣代缴社保7855.92元代扣代缴公积金7321.76元实发工资

我这个公司去年12月份付出去26万服务费，电子票也有，银行付款凭证也有，财务软件怎么还会有—26万（应付账款），怎么解决？？

老师，台球俱乐部有自助开台收入（进老板私人户），销售商品收入（进老板支付宝），还有吧台开台收入有银行，有现金（银行当天收入第二天一次进银行），还有抖音平台收入，美团收入，然后开票特别少我可以根据全月统计这样做收入吗？借其他应收款老板，借其他货币资金支付宝，借其他货币资金抖音平台，借其他货币资金美团平台，借现金，借应收账款（待清算）（后面根据银行回单充减）然后贷主营业务收入无票收入自助开台收入，贷其他业务收入无票收入销售商品收入，贷主营业务收入无票收入抖音平台收入，贷主营业务收入美团收入，贷主营业务收入开票收入吧台台费收入，贷主营业务收入无票收入吧台台费收入，这样可以吗奥还有会员充值，是不是做借现金，借应收账款（待清算），贷预收账款

老师你好，借:主营业务收入，贷:其他应付款。保存时，财务软件提醒:方向不一致，对利润表的取值公式造成影响。那我该如何写分录呢，需要冲减主营业务收入，或者这样保存也没事

老师，请问财务审核合同要审核什么内容了？

公司购买手机给销售人员使用，进入哪个会计科目？是管理费用—办公费，还是销售费用—办公费

老师，单位卖了60吨硼酸，不含税价700元，我们私下收了42000元，现在对方又要发票了，我们要税点10%个点，收了4200元，现在发票开了，但是做完发票以后，账上挂着42000元，这个怎么处理

老师您好，小规模药店开给客户个人的税率是1%吗？还是0%的税率？

个体户定期定额的工商年报营业收入如何填写

老师，3月暂估人工成本入账，借主营业务成本，贷应付账款，这个月用人工工资冲回上月的暂估，怎么做分录