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@木木老师,老师还是昨天那个行政单位撤销转入另一个行政单位里面的问题:当时是说现在调入文件还没有出来,调入方只做财务记账处理:借:银行存款,贷:其他应付款,等文件出来再冲其他应付,预算会计那边暂不做处理。但是因为1月份把钱转过去以后支出如果正常平行记账的话,预算那边的资金结存那个科目就和财务会计那边的银行存款加库存现金的总金额对不上了,因为转入时预算会计那边没有入账,所以没有金额,又正常走了支出,就变成负数了。这个该如何处理呢?

@木木老师,老师还是昨天那个行政单位撤销转入另一个行政单位里面的问题:当时是说现在调入文件还没有出来,调入方只做财务记账处理:借:银行存款,贷:其他应付款,等文件出来再冲其他应付,预算会计那边暂不做处理。但是因为1月份把钱转过去以后支出如果正常平行记账的话,预算那边的资金结存那个科目就和财务会计那边的银行存款加库存现金的总金额对不上了,因为转入时预算会计那边没有入账,所以没有金额,又正常走了支出,就变成负数了。这个该如何处理呢?
@木木老师,老师还是昨天那个行政单位撤销转入另一个行政单位里面的问题:当时是说现在调入文件还没有出来,调入方只做财务记账处理:借:银行存款,贷:其他应付款,等文件出来再冲其他应付,预算会计那边暂不做处理。但是因为1月份把钱转过去以后支出如果正常平行记账的话,预算那边的资金结存那个科目就和财务会计那边的银行存款加库存现金的总金额对不上了,因为转入时预算会计那边没有入账,所以没有金额,又正常走了支出,就变成负数了。这个该如何处理呢?
99 2020-03-27 15:10
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答疑老师

齐红|官方答疑老师

职称:注册会计师;财税讲师

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什么意思, 你是指对方那边的预算会计负数了吗?

2020-03-27 15:32
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追问: 是的老师,因为他们的问题就是,钱先转到了新单位,原单位已撤销并销户。然后新单位收到款后马上就开始了各种支出。如果调入方因为文件没有出来而不做预算会计那边的话,预算会计那边的 资金结存科目就是负数

2020-03-27 15:40
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齐红|官方答疑老师

回答:考虑提前把这部分资金先并入了,后面的等文件下来再并入。 你这边处理是 借 财政拨款结余 贷 资金结存 并入方 借 资金结存 贷 财政拨款结余

2020-03-27 15:42
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151****8474

追问: 好的老师,那这个资金是从原来开始拨下来以后就一直要使用的,是不是改成进 财政拨款结转 科目呢?

2020-03-27 15:44
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齐红|官方答疑老师

回答:可以,直接用财政拨款结转科目。

2020-03-27 15:46
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151****8474

追问: 好的,谢谢老师~相当于就是先把这个财政拨款结转科目提前平移了是不是?

2020-03-27 15:50
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齐红|官方答疑老师

回答:是的,先把这一部分平移,后面你文件下来并账时,这部分就不并账了。

2020-03-27 15:54
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刘莎靖 | 官方答疑老师

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