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老师,管理费用月末需要结转么 2月份我已经结转到本年利润里面去了

79 2020-03-27 16:00
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齐红|官方答疑老师

职称:注册会计师;财税讲师

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你好,同学。 ,需要的,结转到本年利润。

2020-03-27 16:01
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132****3534

追问: 2月份已经结转了 那3月份,要抵销项税 管理费用还要结转么

2020-03-27 16:07
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132****3534

追问: 老师麻烦回复一下哦

2020-03-27 16:10
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齐红|官方答疑老师

回答:你3月是 借 应交税费 贷 管理费用 还是要结转 的 借 管理费用 贷 本年利润

2020-03-27 16:17
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132****3534

追问: 那480抵税了,还需要做这个么 一、借:应交税费——应交增值税(销项税额)174.86 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)305.14 贷:应交税费——应交增值税(减免税费)480 二、借:应交税费——未交增值税305.14 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)305.14

2020-03-27 16:31
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齐红|官方答疑老师

回答:这个 是正常做的分录,这是月末正常处理的。

2020-03-27 16:34
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132****3534

追问: 那我3月份怎么报税呢?

2020-03-27 16:44
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齐红|官方答疑老师

回答:你是在附表3里面填写480的减免,然后主表就会自动 有这减免480

2020-03-27 16:49
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132****3534

追问: 那附表3 我怎么填呢?然后还有多余的税金

2020-03-27 17:10
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齐红|官方答疑老师

回答:你附表三,只填写这部分,其他的销项进项正常在附表一和附表二填写就是了

2020-03-27 17:11
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