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老师我这个是不是不对啊?那个余额10164,对不?上个月多计提的是不是这样写分录啊

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82 2020-03-27 16:27
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齐红|官方答疑老师

职称:注册会计师;财税讲师

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你好,上个月多计提了工资27960吗?你计提 工资凭证是怎么做的?

2020-03-27 16:42
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132****3358

追问: 是的,老师,我发了截图

2020-03-27 16:45
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齐红|官方答疑老师

回答:首先计提工资应该进费用,不应该进主营业务成本,如果是冲减成本,建议放在主营业务成本的借方,用借方红字的形式,最好不要录在贷方。

2020-03-27 16:48
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追问: 上月多计提的,是不是在下月冲了,就会自动兑减的?我本月的成本其实是38124,但这里余额是10164,是不是本月的成本—上月多计提的=本月实际成本啊

上月多计提的,是不是在下月冲了,就会自动兑减的?我本月的成本其实是38124,但这里余额是10164,是不是本月的成本—上月多计提的=本月实际成本啊
上月多计提的,是不是在下月冲了,就会自动兑减的?我本月的成本其实是38124,但这里余额是10164,是不是本月的成本—上月多计提的=本月实际成本啊
2020-03-27 16:50
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齐红|官方答疑老师

回答:是这个意思,你1月份、2月份本来的成本是64200%2B38124=102324 现在账上显示 的1月份、2月份的成本是 92160%2B10164=102324 最后1、2月份合计起来成本是一样的。

2020-03-27 17:05
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刘莎靖 | 官方答疑老师

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