想咨询一下，这个月怎么报上个季度的税，我是小规模。上个月季度就开3张发票，有3个点的普票，有1个点的专票和普票

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• 月初计提上月要交的增值税分录怎么做？如果上月进项税比销项税多分录又怎么做？

• 老师，我们公司的运费从公账上转到对方公账上2万元，对方公司给我们公司开了2万元发票，对方还退了我们公司1015元，2万元的发票税率是9%，请问老师，对方为什么给我们公司退1015元，是怎么算的呢

• 小规模卖货5万元含税1%，开回来4万元含税1%，，我们有录数量单价的，问这4万的税金录吗？不录的话，是不是得每一个商品手动加上税金入账。比方说a，b产品，a购入1个金额100元，税金1元。就，借库存 101，贷现金101

• 老师，7月公司要注销了，专管员让补所得税和印花税，我是在季报时补还是在申报年报时补？两者有什么区别？

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• 老师：公司向员工借款12万，当时写了个借条。我能从公户汇吗？

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