Q

老师你好，有个问题请教一下。上年度的资产负债表里，期末余额资产和负债是平的，但今年的年初余额里资产和负债不平了，应交税费里多了一些金额，我看了一下，是1月份交的去年4季度的增值税。这种情况应该怎么调整？资产负债表不平了。

老师你好，有个问题请教一下。上年度的资产负债表里，期末余额资产和负债是平的，但今年的年初余额里资产和负债不平了，应交税费里多了一些金额，我看了一下，是1月份交的去年4季度的增值税。这种情况应该怎么调整？资产负债表不平了。

2020-04-09 08:49

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-04-09 08:56

应交税费2019年12月份的期末数应该是你2020年1月份的年初数啊为什么不相等呢

齐红老师解答 2020-04-09 08:57

报表是软件做的还是你们自己手工做的有没有反结账到12月份去改账？

快账用户3625 追问 2020-04-09 09:00

金蝶软件出的，但是您看 1月的期末是平的。期末平是不是就可以？

齐红老师解答 2020-04-09 09:01

期初期末都要平的你1月份有没有调过账把我的问题先回答了好吗

快账用户3625 追问 2020-04-09 09:03

没有调过，就是把12月的结完之后再看1月的，就是这样了

齐红老师解答 2020-04-09 09:11

你把年初299.33那个单元格双击我看一下公式然后把你应交税费科目余额表给我截图发一下放到科目最末级

应交税费2019年12月份的期末数应该是你2020年1月份的年初数啊为什么不相等呢

2020-04-09

汇算的资产总额都是从第四季度所得税申报表填写的资产总额数据自动带过来的你核对下无误就可以不用手算算法是你的算法没问题

2022-05-20

你好，同学。总账余额不相等，你看你明细是哪个明细没含进去

2020-12-18

你好，同学如果是期初录入的话，只录资产负债，所有者权益科目损益科目不涉及期初

2023-12-26

你好，很高兴为你解答可以有的

2021-04-15

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