就是这个季度我增值税报税的 弹出的数据和我税控盘上的数据对不上，系统上弹出的是价税合计的金额 第一个是我这月要报的不含税金额 和税额 我按照自己的数据报的话，报不起，这上面是系统自动弹出的金额
你这个啥情况，你们享受免税？但是你截图是有税率的？
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就是这个季度我增值税报税的 弹出的数据和我税控盘上的数据对不上，系统上弹出的是价税合计的金额 第一个是我这月要报的不含税金额 和税额 我按照自己的数据报的话，报不起，这上面是系统自动弹出的金额
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小规模普票在开票系统上税率是3%的，但是在增值税申报系统自动带出的数据是不含税金额是按1%的，和我开票不含税金额不一致，多出来的数据如何做账呢？
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我在填电子税务局的财务报表利润表的时候，我按照我做账导出来的利润表季报的数据填进去，如果我本年累计金额填对了，本期金额就和我做账里面的本期金额对不上呢，税务系统中只要填了本期金额，本年累计就自动算出来或填本年累计本期金额就自动算出来，和财务软件上的两个数据不能完全对应上怎么处理
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老师你好2022年1月1~2022年12月31，这个资产负债表的话，我就按照这个季度的数据来照抄吗？因为利润表的年报数据系统有了本年累计金额，还有上一年的金额系统自动出来的啦，我不用填写
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老师，增值税申报表，销售收入我根据税盘数据填写，税盘与填写金额报表带出税额不一致，我改写了表一税额按税盘数，但是主表出来的税额不是我填写的税盘数据，系统带出来的数据，这个怎么回事
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一般纳税人，代理权被收回，面临倒闭，请问公司如何清算？还有好多客户的发票没有开，没有进项，账务怎么处理？账面未分配很大，又怎么处理？
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美尔家具厂2024年1月1日，从上海证券交易所购买C公司同日发行的5年期债券，支付价款500300元（含交易费用5000元，交易费用专用发票注明增值税300元)，该债券面值总额625000元，票面利率为4.72%，于每年年末支付本年度债券利息（即每年利息为29500元），本金在债券到期时一次性偿还，美尔家具厂在购买债券时，预计发行方不会提前赎回。根据其管理该债券的业务模式和该债券的合同现金流量特征，美尔家具厂将该债券分类为以摊余成本计量的金融资产，该债券的实际利率为10%。利息收入适用增值税率为6%;2025年~2028年确认利息收入增值税和收到利息的分录省略。
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就算没有疫情也是免税哒，我们是小规模普票 不含税金额79408.37 税额 2382.23 就是不知道这是情况
你开税额，那这个不不填写其他免税，填写是10行，
我就是塡写的第10行 也不得行啊
你截图，截图，提示啥，
这样提示的
后面这个税额填写， 本期免税额=小微企业免税额 2382.2511
还是不行 这个小数点输入4位 自己四舍五入到2位小数点
你改2位小数，你截图看看，后面截图，
这个表也要塡嘛
减免代码删除这个，这个不能填写减免表，和12栏，