老师就是法人的工资大部分是用库存现金发会不会有问题，因我去年不懂，把法人在公账转出来的一笔往来款，做成其他应付款了，其实是要做其他应收的才对，但是我去年的已经结账报了年报才意识到这个错误，我今年得怎么操作来冲掉这个才合理呢老师

老师就是法人的工资大部分是用库存现金发会不会有问题，因我去年不懂，把法人在公账转出来的一笔往来款，做成其他应付款了，其实是要做其他应收的才对，但是我去年的已经结账报了年报才意识到这个错误，我今年得怎么操作来冲掉这个才合理呢老师

老师您好，在去年4月份，做错了一笔账，把其他应付款转到了资本公积，后来经人指导说这样做不行，建议我调整过来，如果我反结账到去年那个日期调整这条分录，会导致报到税务局的报表不一致，还是我直接今年做个相反的分录冲销呢？哪种方法好？

老师，我发现去年有一笔付不出去的款项，我错误计入其他业务收入了，申报所得税了，但是没交增值税，应该计入营业外收入才对，这样增值税也不用交了，我想这个月调整过来，我怎么做帐呢

老师，我发现去年有一笔付不出去的款项，我错误计入其他业务收入了，申报所得税了，但是没交增值税，应该计入营业外收入才对，这样增值税也不用交了，我想这个月调整过来，我怎么做帐呢

请教老师一下，我们公司经常会遇到货已经出去了，但是账对不会来的，问题，这个账目怎么处理比较好呢，我们有好多去年出的货，今年才对回来账，其实我们今年的状况，应该是亏本的，但是因为这个对账记账时间问题，系统财报一直会显示还有盈利