老师，你帮我看看这样对不

账是平的，但是就是月这就不评了，因为去年有些没有计提

那是要补计提去年少计提？

我的意思就是去年的帐户问问。就截止掉吧，因为我已经年报了吗？就现在重新再做的话也是不太可能了。然后呢，就今年看一下，从一月份开始就计提今年的工资。然后这样做的话，那个余额对不上的话。会不会不妥呀？你帮我看一下老师。

您期初余额是贷方 8万多 这个8万多是多计提的 对吧？

就是我没有做计提的话，那个应付薪酬的话是负6000。

那您这个8万多是哪个月的工资 应该什么时候发放？

这个是去年没有计提下来的，所以产生了这个余额。

您现在是贷方余额 是计提了没有发放 啊 如果没有计提 是借方余额

[捂脸]老师你帮我想下有什么办法可以合理做账，修改下

您贷方期初的8万多要不要发放？

老师我知道了，我记错了，去年我有计提，但是工资有变化，所以应付职工薪酬就变成-6000了

老师你帮我看看这样修改是不是对的

您补计提后 工资没有余额正确的 然后就计提本月的 然后再发放

你看我后面两条那样修改对不

不对，这个是跨年补计提的，所以我是不是得这样做

以前年度损益还要结转到利润分配-未分配利润科目 6号凭证我就看见不平了 后面没截图全

这样对不