老师前几年年底的时候没有结转应交税费。导致每年的税实际上都已经交了，但是现在结转的时候发现。因为进项小于销项，应交税费-应交增值税-转出未交增值税 就会有余额，现在怎么办呢
那你得核对下 是不是进项有漏做的 你看你一年进项，销项发生额合计账上和申报表的核对
-
Q
老师前几年年底的时候没有结转应交税费。导致每年的税实际上都已经交了，但是现在结转的时候发现。因为进项小于销项，应交税费-应交增值税-转出未交增值税 就会有余额，现在怎么办呢
-
Q
老师好，我想问一下年底结转进项销项税额的时候，应交税金—应交增值税—转出未交增值税是不是不应该有余额啊？
-
Q
老师，每个月底进项税额和销项税额都未结转，比如不需要缴纳税我就没做，需要缴纳谁的话，借，应交税费-转出未交增值税，贷，应交税费-未交增值税，实际扣款，借，应交税费-未交增值税，贷，银行存款，现在导致年底进项税额和销项税额有余额，我现在结转到了2021年1月，需要怎么处理之前的错误
-
Q
老师，之前每个月增值税没有结转，只是做了借应交税费-转出未交增值税，贷：应交税费-未交增值税，现在年底了，怎么把应交税费销项税的结转走，到哪个科目？
-
Q
您好！请问怎样将进项税款的余额、销项税的余额清零（见图片），我以前没有将进项、销项转出，导致两者余额非常大，现在想在1月结账的时候调整一下，我该怎么做？ 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 然后转到未交增值税后，我的未交增值税就增加了很多 该怎么办呢？
热门问答 更多>
-
老师，你好！有问题咨询，入职一家新公司，发现税务账有问题，24年第三季度，利润表报时，把月看成了季度上报，财务系统上为了保持一致，前任会计删除7、8月份凭证，补录在2025年，经核对，发现利润表对上，但资产负债表不平，请问要怎么办！需要改财务系统吗
-
你好！请问小规模纳税人开租赁5%税率的发票，季不超30万，免增值税吗？
-
这种建筑劳务公司可以开什么内容的发票？
-
如何享受退役军人优惠政策？
-
老师，我想问 如果我买一套房，需要缴纳房产税吗 自住跟租出去要不要交房产税
-
菜市场小企业去年7月成立，今年3月底开业，有5个员工，没上社保，他们也不会投诉，每月按时发工资，公司账户转到个人银行卡上，都报工资薪金个税，有什么风险吗
-
老师股权变更，税务去大厅，会帮忙受理吗
-
如何享受退役军人优惠政策？
-
销项税额和进项税额，月底都转到，转出未交增值税，会计分录怎么写？
-
3月份确认收入登记记应收A公司100元，5月份B公司把这100元转过来了怎么做分录呀
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
之前交税的时候有做分录，现在就是全部都没结转。导致应交税费各个明细都有很大的金额。我就是想请教怎么把它结转。清平
结转到转出未交增值税 借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项。
看一下你的未交增值税，是不是借方有余额。