老师好 前面代账公司 25年1-12月的伙食费没有入账 分录我怎么做 这个月补进去
同学，你好
借：以前年度损益调整
贷：银行存款
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老师，我想问一下，我公司去年12月提交了出口退税申请，今年5月月底银行收到退税款，这个整个的会计分录应该怎么做？ 去年12月申请的税款不抵扣，但是以前的会计没有做账，现在要补上全部分录
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你好老师，我们公司个体户22年底都没有做账，23年开始做账，1月有交去年的税，那 这个分录怎么录呢，之前都没有做收入
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老师，小规模公司，2023年12月底之前是没有账目的，现在1月份新建账套，到12月底银行余额15000，这个15000怎么入新账套？分录怎么做？
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老师，您好，我们是幼儿园食堂，午饭12元，其中老师交2元，财政补贴10元（财政补贴的钱没收到），老师当月吃，下月收费（通过预收账款核算） 分录1 借：预收账款12 贷：伙食费收入2 上级补助收入10 借：银行存款2 其他应收-上级补助2 贷：预收账款 还是分录2 借：预收账款2 贷：伙食费收入2 借：其他应收10 贷：上级补助10 收到教师款时，借：银行存款2 贷：伙食费收入2 老师我的分录做的对吗？哪个分录更合适呢？还是我直接做错了
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老师你好，我想请问下我们今年1月份收到的好多成本费用发票代账公司都没有做账，现在已经12月份了，现在还能补进去吗？
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老师您好，老板导3月申报明细，怎么里面有个人所属期是2月的，这是正常的嘛
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代扣个税汇算清缴时候都能退给个人吗
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@董老师，请问能不能合并报表的依据是什么？有没有具体的发文准则？而且这个是财务部门来判定么？具体是哪个政府部门来审核这一块的？而且合并报表是母公司来合并还是子公司来合并？
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酒店，小规模，2025.12月租的村委会的集体的一栋商用（非住宅）楼，2026.2月酒店现又转租给其他商户，请问酒店要给租户开租赁费发票，税收编码是什么，分类属于哪个大类？
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老师，应收账款50万，收不回来了，现在想把它放入2025年所得税税前扣除，这样的话需要调整2025年第四季度报表吗？调整的话有没有风险？汇算清缴时需要把坏账单列出来吗？
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老师好 未分配利润 25年 12月 未分配利润 账上有180多万 怎么去处理 未分配利润不是太懂 麻烦帮我讲一下
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我们是制造业玻璃移门的，产品都是定制款，算成本是不是可以算平均单片门的平均成本X移门片数入库存商品，库存商品也是一个金额，算出库存商品每片门的成本，结转成本是以发货的数量X平均单价的库存商品，账上只显示金额，没有数量可以吗，（用台账登记数量）这种方法成本是大致的可以吗
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关于公司代扣个人个税问题
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老师您好，社保是按基数4308去交的，那工资是要按4308去报还是4000就可以
粤公网安备 44030002003870号
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我还没有遇到这个科目 新增吗
同学，你好
那就新增