老师，收到多开票税金冲减费用 怎么做会计分录？

如果一定要冲减费用怎么做

多开发票金额计入其他，怎么做分录呢

......借应交增值税，借管理费用，这个只能做内账，

是没有增值税的

不是有税金吗，没有那你这个税金指的是啥，？？？

你跟我说一下其他应收冲减怎么做分录

是借其他应收款 负数 贷银行存款 负数 是吗

，是有退款回来，你之前做借其他应收款 贷银行吗，那现在做借银行 贷其他应付款，

有一笔是这样的 公司帮员工付款这笔费用 ，当做是费用 后面员工给回来这笔钱 怎么做分录呢