你好! 税收罚款调增按实际交费时间来确定

请问老师 ,企业所得税汇算清缴,税收罚款调增按所属期还是按实际交费时间来确定? 如有笔所属期2019年度税务罚款 2020年1月交纳 汇算清缴调增做进2019年度还是2020年度
老师好,A100000表中,”减:本年累计实际已缴纳的所得税额”这行按照什么来填写?比如2020年汇算清缴,是按照2020年第一至第四季度所属期交的税吗?要不要包括缴纳在2020年缴纳2019年第四季度的那部分的所得税?
19年预提费用,在2020年办理2019年度汇算清缴之前未取得发票,当时企业所得税已纳税调增。2022年调整2019年预提费用,借以前年度损益调整贷其他应付款,2022年是否还需要调整企业所得税?分录怎么做?
请问假如21年第一季度和第四季度交了企业所得税,但是第四季度的税是22年1月交的。汇算清缴的时候应该退税,这两笔税款都给退回来了,怎么做账呢。第四季度交的那笔按属期是21年的,但是实际是22年1月才发生的,算以前年度预缴吗?看网上说退回的是以前年度的还是本年度的做账不一样呢。
滞纳金的纳税调增 在税款所属期 还是缴款年度呢? 比如 2020年企业所得税在2021年11月( 也就是过了2021.5.31的所得税汇算清缴)发现需要调增费用, 然后需要补缴纳所得税和滞纳金, 那么这个产生的滞纳金 需要回到2020年的纳税调增项目明细表进行调增?还是直接在2021年的纳税调增项目明细表进行调整呢? 谢谢
北京房山区按季申报增值税的小规模,如果在北京海淀区一个月开票11万元,那次月需要预缴增值税和所得税吗,要交多少钱
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老师,请问下,截图横向的拉很长的那个截图,怎么拉的?
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