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老师您好，咨询您个问题，企业所得税年报的时候，一直申报不上去，点申报没反应，风险评估就说教育经费有问题那我确实没有教育经费，应该怎么弄，是哪里出了问题

老师您好，咨询您个问题，企业所得税年报的时候，一直申报不上去，点申报没反应，风险评估就说教育经费有问题那我确实没有教育经费，应该怎么弄，是哪里出了问题

2020-05-13 10:47

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-05-13 10:49

您好，第1行第1列，账载金额也需要填的。

快账用户6884 追问 2020-05-13 11:09

这个数是不是应该和利润表中的本年累计金额一样按照这个利润表中的本年累计金额填写A100000对不对

这个数是不是应该和利润表中的本年累计金额一样按照这个利润表中的本年累计金额填写A100000对不对

这个数是不是应该和利润表中的本年累计金额一样按照这个利润表中的本年累计金额填写A100000对不对

这个数是不是应该和利润表中的本年累计金额一样按照这个利润表中的本年累计金额填写A100000对不对

齐红老师解答 2020-05-13 11:11

营业收入应该填731360.92元

快账用户6884 追问 2020-05-13 11:14

就是按照这个表来填就对了是吧

齐红老师解答 2020-05-13 11:16

是的，按利润表来填。

快账用户6884 追问 2020-05-13 11:19

职工薪酬这个没有教育经费就不用填写了吧

职工薪酬这个没有教育经费就不用填写了吧

齐红老师解答 2020-05-13 11:19

职工教育经费没有发生就不用填

快账用户6884 追问 2020-05-13 11:23

第1行第1列，账载金额，这个应该怎么填

齐红老师解答 2020-05-13 11:24

第1行第1列，账载金额 186990

你好！那就直接点（确定）就可以了

2020-05-13

你点完确定还是上传不了？

2020-05-13

您好，风险提示服务里弹出风险，不一定代表纳税人就一定存在纳税风险。职工教育经费这个指标设置是一种提示性的，是一种合理性的检查。如果确实没有发生，忽略这个提示即可。

2020-05-13

您好，第1行第1列，账载金额也需要填的。

2020-05-13

按真实的业务数据申报就是了

2022-02-09

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