老师您好：我申报企业所得税季报的时候，收入和成本都没有数据，本来也没有收入，但是有费用，所以利润有数据，分险提示就过不去，那里出了问题啊！

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• 出口外贸CIF合同金额109000美金，四月份预收美金32700，其中扣38.5报文费，按照四月份第一个工作日汇率7.1775确认预收款，结汇时金额：239265.08人民币，五月份报关出口，报关单运费235美金，保费239美金，扣了邮递费47.57美金，信用证95.38美金，国外扣款229.78美金，按照五月份第一个工作日汇率：7.2008确认收入，5月20日结汇人民币547496.36，请问老师，我这样的分录对吗？

• 郭老师，年末了还有的报关单信息没出来，这怎么处理？

• 小红书确认收入是按计佣基数还是按结算到账？

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• 老师，客人棉织品赔偿，票开房费，我收入按房费收入还是按实际做营业外收入合适

• 老师，请教一下您印花税的计算，我公司和劳务的签的1000万的合同，计算印花税时按万分之三计算，对吗？

• 老师，想问下研发部门采购的原材料试用结束后没问题会转生产用，那这部分原材料记去研发费用吗？那最后留向生产怎么记账？