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Q

就是跨区域预缴的印花税及个税需要转出吗

2020-05-14 08:48

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-05-14 08:52

可以计入税金及附加科目然后结转损益不需要转出

快账用户9471 追问 2020-05-14 09:02

就是借税金及附加贷应交税费-应交个人所得税应交税费-应交印花税就完了？还是再需要一步：借应交税费-个人所得税应交税费-印花说贷其他应付款？我是这样做的，老师请指教一下[咖啡]

就是借税金及附加贷应交税费-应交个人所得税应交税费-应交印花税就完了？
还是再需要一步：借应交税费-个人所得税应交税费-印花说贷其他应付款？
我是这样做的，老师请指教一下[咖啡]

齐红老师解答 2020-05-14 09:03

缴纳的时候直接贷银行存款

快账用户9471 追问 2020-05-14 09:05

我是个人代垫的

齐红老师解答 2020-05-14 09:07

那就计入其他应付最后冲账

快账用户9471 追问 2020-05-14 09:11

那需要转出的是增值税附加税企业所得税是吗老师我做一个完整的可以帮我看下吗

齐红老师解答 2020-05-14 09:13

最后借：本年利润贷：税金及附加

快账用户9471 追问 2020-05-14 13:55

老师这是一个完整的，对吗

老师这是一个完整的，对吗

快账用户9471 追问 2020-05-14 15:45

老师在吗？能帮忙看下吗

可以计入税金及附加科目然后结转损益不需要转出

2020-05-14

增值税是跨区域才预缴，没跨区域不需要预缴

2025-01-15

你好；是的。一般是预交增值税和附加税以及企业所得税和印花税；

2022-05-23

你好！是的，你的理解很对

2020-09-21

您好跨地区的项目和预收款需要预缴税款。

2021-08-21

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