从2017年-2019年每年都有固定资产的购进与处置，在汇缴时A105080表中固定资产原值及累计折旧怎么塡？
你好，A105080中固定资产原值填写2019年底科目余额表上固定资产原值，累计折旧填写科目余额表上的累计折旧余额。
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你好老师，请问一下，2019年部分固定资产处置清理了，年度汇算填 写A105080表时我没有把已清理的固定资产原值、贷方本年折旧、贷方累计折旧数据填写进去，扫描后提示期间费用表中的折旧费合计数应小于A105080表中帐载金额，后来我把19年已清理的固定资产数据填入A105080表内，再扫描又提示原值期末余额与A105080中原值不一致，请问应该如何处理
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从2017年-2019年每年都有固定资产的购进与处置，在汇缴时A105080表中固定资产原值及累计折旧怎么塡？
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老师，上年度公司有销售固定资产，汇算清缴时资产折旧纳税调整明细表要怎么填写啊？原值、本年折旧和累计折旧需要包含处置的这项固定资产么？
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老师您好，本年度有固定资产处置，本年发生累计折旧是负数，企业所得税汇算清缴，2022年度申报表A105080资产折旧摊销情况及纳税调整明细表中，本年固定资产折旧出现负数，怎么处理？
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2023年全部固定资产报废，固定资产和累计折旧都为0了，那么2023年汇算清缴的A105080表资产折旧摊销纳税调整表，资产原值和折旧全部填0吗
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那本年折旧呢
你的意思是不是批减少的固定资产的折旧不包括在这表的原值及累计折旧中？
你现在做的是19年的汇算清缴，固定资产原值按你们科目余额表的余额填写，这个数据是减少之后的金额，所以是包括减少之后的，本年折旧就是19年本年计提的折旧，也就是累计折旧贷方计提金额，累计折旧是累计折旧科目的余额。
比如19年购进1个资产100元，计提80元折旧，19年处置了这资产，那么A105080这表中固产原值写0，本年折旧 写80，累计折旧写0？
A105080表第4列资产计税基础=第1列资产原值，第5列税收折旧摊销额=第2列本年折旧 摊销额（当不存在纳税调整的情况下）我原来理解这表时把资产原值/本年折旧 /累计折旧都是按发生额塡的，但老师现在说是按余额来塡的，看来是我理解错了
嗯，本年折旧是发生额，资产原值和累计折旧是余额，这个表最终填的数据，资产原值减去累计折旧=固定资产净值，是要和你们资产负债表的固定资产净值一致的。
好的，谢谢，那去年都做错了，去年的可以作废重报吗
你的意思是你已经所得税纳税申报了是吗？可以补充申报的。