你好,如果是银行退回款项,是这样处理的
老师!比如银行账上打工资,比如5笔5000元。是贷银行存款5000/银行存款5000/银行存款5000…… 还是贷方:银行存款25000。如果合并的话就是和对账单不太统一,以后对账找数字不太方便,。是要不要一定要一笔一笔做呢
发放工资一定要计提吗? 如果是当月就发了,可以直接借管理费用,贷银行存款吗?
老师,比如11月的工资11月发放是不是就可以做 借管理费用工资 贷:银行存款, 如果11月的工资12月发放,但是11月有预支, 预支分录,借应付职工薪酬 贷银行存款, 然后再计提,12月放放工资就减去已经发的是这样不
1、某银行以6%的利率吸收了一笔10000万元的存款,想把它发放出去。银行经营成本是0.5%,该笔贷款可能发生的违约贷款风险损失为3%,该银行的预期盈利率为2.5%。问:如果银行发放这笔贷款,使用成本加成贷款定价法,银行的贷款利率应该是多少?
老师,写会计分录的时候一定要把借方的放前面,贷方的放后面吗? 比如贷:银行存款 借:管理费用 这样贷方在前面就错误吗?
20X2年9月3日,储户谢菲在中国农业银行北京亚运村支行以现金存入半年期整存整取定期储蓄存款10000元,存入时银行挂牌公告的半年期整存整取定期存款利率为3.15%,该储户在存款时没有与银行约定办理到期自动转存。20X3年间银行挂牌公告的活期存款利率为0.81%。要求:(1)编制该储户整存整取定期储蓄存款存入的会计分录。(2)编制每月月末计提利息的会计分录。(3)假设该储户于20X3年3月3日来行办理到期支取,编制有关会计分录。(4)假设该储户于20X3年5月15日来行办理逾期支取,编制有关会计分录。
2.2019年12月5日,雨田公司签发转账支票,将其在中国建设银行北京西单支行-|||-的活期存款80000元转为在该行的定期存款,存期1年,存入时银行挂牌公告的1年期-|||-定期存款利率为1.7%,雨田公司在存款时与银行约定办理到期自动转存。-|||-要求:-|||-(1)编制雨田公司定期存款存入的会计分录。-|||-(2)编制每月月末计提利息的会计分录。-|||-(3)假设雨田公司于2020年12月5日来行办理到期支取,编制有关会计分录。-|||-(4)假设雨田公司于2020年4月12日来行办理全部提前支取,当日银行挂牌公告-|||-的活期存款利率为0.3%,编制有关会计分录。-|||-(5)假设雨田公司于2020年6月26日来行部分提前支取50000元,当日银行挂牌-|||-公告的活期存款利率为0.3%,编制有关会计分录。-|||-(c)担没而日小司列地日主本行女取编制有关到期自动转在的今计分录。
老师,公司之前有很多转给个人(非个体户,纯粹是自然人)的钱,比如运费,货款等等,没有发票,对方个人不愿意开发票,发票开不回来,之前计入了其他应收款,那该怎么合理消掉呢
老师,公司之前有很多转给个人(非个体户,纯粹是自然人)的钱,比如运费,货款等等,没有发票,之前会计计入了其他应收款,那该怎么合理消掉呢
老师,短期职工薪酬包括工资奖金津贴补贴职工福利费和非货币性福利,然后工资奖金津贴职工福利费又属于货币性职工薪酬,非货币性福利又是非货币性职工薪酬,请问这个是2类划分吗,如果是根据什么角度划分的呢
发票已结算已审核怎么取消结算和审核
数电票需要报税吗?一个季度要报税吗?
北陆药业2022年年报报表注释项目如何分析
【资料】甲公司2×19年5月1日购入乙公司股票10万股,划分为交易性金融资产进行核算,每股买价30元,另支付交易费用5万元,取得增值税专用发票上注明的增值税税额为0.3万元,乙公司已于4月25日宣告分红,每股红利为2元,于5月6日发放。(1)6月30日,每股市价为25元。(2)10月3日,乙公司再次宣告分红,每股红利为1.5元,于10月25日发放。(3)12月31日,每股市价为19元。2×20年1月6日甲公司抛售所持股份,每股售价为17元。
【资料】甲公司2×19年5月1日购入乙公司股票10万股,划分为交易性金融资产进行核算,每股买价30元,另支付交易费用5万元,取得增值税专用发票上注明的增值税税额为0.3万元,乙公司已于4月25日宣告分红,每股红利为2元,于5月6日发放。(1)6月30日,每股市价为25元。(2)10月3日,乙公司再次宣告分红,每股红利为1.5元,于10月25日发放。(3)12月31日,每股市价为19元。2×20年1月6日甲公司抛售所持股份,每股售价为17元。
不是退回,是这笔老师
是系统在收款单里面做付数收款,怎么做才能跟系统一样 这个系统,用友的
你好,负数收款,就是做之前收款相同分录金额负数,或者相反分录金额正数 借;预收账款,贷;银行存款(这个分录借贷方都是正数) 或者,借;银行存款,贷;预收账款 (这个分录借贷方都是负数)
我客户订单预收1000元,开收款单入系统。现在退定单时,去销售订单中止,然后在收款上入付数。目前是这样是否正确?如果编凭证?
你好,是的,是这样处理(在收款上入负数) 账务处理是 借;预收账款,贷;银行存款(这个分录借贷方都是正数) 或者,借;银行存款,贷;预收账款 (这个分录借贷方都是负数)
第一种是比较常用的,就是手工现金账跟系统不吻合,很麻烦
你好,针对这个问题还有什么疑问吗?
软件没有全开通
你好,是针对软件没有全开通,还有什么疑问吗?
还没有发货的订单在哪里查?是这里吗
你好,是的,是通过这个界面查询