这样可以吗？正常是要把银行存款放贷方的。如果放贷方那银行存款跟系统就不吻合了。

不是退回，是这笔老师

是系统在收款单里面做付数收款，怎么做才能跟系统一样 这个系统，用友的

你好，负数收款，就是做之前收款相同分录金额负数，或者相反分录金额正数 借；预收账款，贷；银行存款（这个分录借贷方都是正数） 或者，借；银行存款，贷；预收账款 （这个分录借贷方都是负数）

我客户订单预收1000元，开收款单入系统。现在退定单时，去销售订单中止，然后在收款上入付数。目前是这样是否正确？如果编凭证？

你好，是的，是这样处理（在收款上入负数） 账务处理是 借；预收账款，贷；银行存款（这个分录借贷方都是正数） 或者，借；银行存款，贷；预收账款 （这个分录借贷方都是负数）

第一种是比较常用的，就是手工现金账跟系统不吻合，很麻烦

你好，针对这个问题还有什么疑问吗？

软件没有全开通

你好，是针对软件没有全开通，还有什么疑问吗？

还没有发货的订单在哪里查？是这里吗