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某卷烟厂为增值税一般纳税人 2019年5月业务: 1.受托加工卷烟5箱 委托方提供原材料 总价格30万元 交货时收取加工费2w 2.自产卷烟2箱赠送客户 无市场价 总成本10万元 成本利润率10% 3.销售卷烟100箱 收入800万元 已知:增值税税率13% 卷烟消费税税率为56% 150元/箱 要求:计算改卷烟厂应纳增值税 消费税代收代缴消费税

185 2020-05-29 20:22
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齐红|官方答疑老师

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你好, 卷烟厂应纳增值税=(10*(1加上10%)加上2*150/10000)/(1-56%)*13%加上800*13%-2*13% 代收代缴消费税=((30加上2)加上5*150/10000)/(1-56%)*56%加上5*150/10000 消费税=(10*(1加上10%)加上2*150/10000)/(1-56%)*56%加上2*150/10000

2020-05-29 21:02
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刘莎靖 | 官方答疑老师

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