老师你好，我想问下 退回客户现金 分录，借 应付 贷 现金 还是 借 主营业务收入 贷 现金
你好，之前收到有确认收入吗？
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老师你好，我想问下 退回客户现金 分录，借 应付 贷 现金 还是 借 主营业务收入 贷 现金
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你好老师，我想问下冲红主营业务成本分录是怎样？原本蓝色分录是：借 主营业务成本，贷：库存现金的
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老师，给客户2月开了一张300的专票，是收到的现金，借库存现金，贷，主营收入，贷应缴税金。3月份客户发现需要专票，所以冲了300专票红字，又开了一张300的普票，分录是不是借，库存现金，红字300，贷主营业务收入红字，贷应缴增值税红字。然后再开一张普票分录是借库存现金300，贷，主营业务收入，贷应缴增值税
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老师，你好，餐饮服务收现金，不是走对公账户付款的，那分录可以做借：现金，贷：主营业务收入吗
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老师好，收客户货款8万，借现金8，贷主营8，后扣除货款2万，扣除税金1万，需退回5万，借主营8，贷应交销项1，贷现金5，贷应收2，这样写对吗
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中级，协议班。每年是什么时候开课，什么时候结束？（知道的老师回答，不知道就不用回答，多此一举了）
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中级，协议班。每年是什么时候开课，什么时候结束
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怎么知道这个月的账做完了吗？
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老师您好，请问公司原来是承担员工宿舍水电费的，有几个月没有扣员工款，之前这个做了福利费，后来又说需要扣了，这个需要冲回这个福利费吗？
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办公打印机维修，配件费3000，人工费只有200，合并开票维修费合适？还是分开开配件费3000+维修费200合适？
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老师，未开票收入怎么做账务处理呢
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老师好，有个我个人问题想咨询下，我前年考会计中级职称三科都没过，今年考了两科，过了一门经济法刚60分，会计我明显感觉比去年理解上好了很多，而且做了550题刷了三遍，但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗？
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老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
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请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司，甲公司的出资可以作为成本支出吗？
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老师这个是在哪里看呢？
你好，可以 看之前相应分录（就可以看到之前这个款项有没有做收入分录）
怎么看？没有看到耶
只看到这个
你好，你需要看你之前有没有针对这笔退回款项做收入分录（可以通过收入明细账查询）
40万的是吗 没有耶
你好，是你现在退回客户现金金额对应的之前有没有做收入分录 如果没有做，现在退回分录是 借；其他应付款，贷；库存现金
银行结息 是不是借 银行存款 贷财务费用 利息
你好，是的 借；银行存款 ， 贷；财务费用——利息收入 （或借方负数）