老师，我没有计提上月的社保，这个月扣款了怎么操作啊

老师是这样结转吗，这个凭证是月底结转的，这样结转好了还要做其他结转吗？ 借本年利润贷主营业务成本管理费用财务费用营业外支出销售费用等。 借主营业务收入其他业务收入营业外收入贷本年利润。 这个第二步本年利润还要结转吗

收入我们还没有，就不用结转吗

社保没有计提是下个月扣款了不用补提了？是直接做扣款的分录吗？

不需要做第二步的，本年利润结转，月末做这个就可以 年末再结转本年利润。

需要计提的这个月补计提。

怎么补啊

借管理费用-工资/社保贷应付职工薪酬-工资/社保。

上面的分录是补计提的。

这个明细不用填吧

需要填写明细的挨个结转

本年利润后面不用填二级吧

本年利润不需要二级科目地。

老师像我们船上用的电视机也算原材料吧

这个是用在哪里的 船上带着？

嗯用在船上装修的

老师我科目汇总表不平衡怎么办

可以做原材料 你的分录有不平的。

平了，科目汇总表要跟凭证一起装订吗

是不是一个月的所有凭证都装订在一起啊？

你有做t型账户的吗 或者你的汇总表和你总账核对 是的 是

核对了，老师这个总账怎么填

按这个吗，日期就写月底的吗

可以写月底 本月合计 写借贷方金额就可以

这个编号就是页数吗，后面这个这边怎么填呢