我们是一家小规模内资企业，现在我们公司有位韩国投资者，韩国投资者要分红需要预交10%的所得税，但因两国有税收协定，可以享受5%的优惠税率。那要申请享受5%的优惠税率，需要提交那些资料？

我们是一家小规模内资企业，现在我们公司有位韩国投资者，韩国投资者要分红需要预交10%的所得税，但因两国有税收协定，可以享受5%的优惠税率。那要申请享受5%的优惠税率，需要提交那些资料？

1、请问企业所得税季报表中的资产加速折旧、摊销(扣除）优惠明细表中的第7行：（一）500万元以下设备器具一次性扣除 对应的第4列（享受加速折旧优惠计算的折旧/摊销金额）应该如何填写？ 假设我公司在今年1月份购买10万元的固定资产，到了9月份已经计提折旧1万（假设），那么我公司准备在9月份所得税季报时候享受固定资产一次性扣除的优惠政策，我公司的账面折旧和税收口径折旧一致都是1万，那么在第3列（按照税收一般规定计算的折旧/摊销金额）填写的是1万，第四列填写的是10万，这样的话第6列（享受加速折旧/摊销优惠金额）就是9万同时也等于第5列（纳税调减金额）的9万，这样是否正确？ 2、请问我公司的应收账款10万无法收回，与债务人达成债务重组协议，对方只偿还我2万就可以了，8万元做营业外支出，我方在企业所得税前扣除的凭证除了债务重组协议还需要什么？ 3、请问我公司向自然人支付佣金，当月支付的佣金为1万元，低于2万未达到增值税起征点，该自然人可以去税务局代扣发票吗？

老师，这个题没有答案，请帮忙看看对不对 研究与示范科技项目“， 就是创建柳州市特色茶品牌项目之一。本项目研究的产品包括野生红茶茶苗、野生石崖茶、野生红茶等3种。计算期8年，贴现率按12%计，税率按增值税17%，教育附加费3%，交通附加4%，所得税33%计，企业享受所得税优惠政策：从投产年份开始计，1至2年免缴所得税，3至5年缴百分之五十，第6年开始全额缴税），同类型项目基准投资收益率为25%，经测算，本项目内部收益率大于必要投资报酬率，相关现金流量指标估算如下（全部投资现金流量表）。要求以小组为单位：1.计算表中总成本、销售利润、所得税、净利润、回收流动资金、净现金流量、累计净现金流量等相关指标；

1.（计算题练习．甲公司计划投资一个固定资产项目，原始投资额为110万元全部在建设期起点一次投入，建设期1年，建设期资本化利息为2万元（应计入固定资产成本)。投产后每年增加销售收入90万元，增加总,成本费用60万元。该固定资产预计使用，5年，按照直线法计提折1日，预计净残值为4万元。该企业由于享受国家优惠政策，项县运营期第1-2年所得税率为。，运营期从第了年起所得税率为25%。己知项目的折现率为10%。要求，计算该项目的下列指标并判断该项目的财务可行性(固定资产的入账价值，②运营期内每年的折1日額，()运营期内每年的税后利润；（该项目各年的现金流量：(5)净现值，⑥判断本项项目的财务可行性。

有一个小规模有限公司，是生产企业，做包装材料的，2019年注册的。然后一直都走私账，今年那个老板想贷款，贷不出来，原因是公账没有银行流水，所以，现在那个老板想把公账用起来，但是他不太想叫谁听，我说一般纳税人控制季度30万以内不用交增值税，但是企业所得税你得交，那个老板的意思是说要交多少，我说你没有成本票，你只有工资是算成本，但是又根据成本是由料，工资，费用组成，我跟他说成本的那个工资80%已经是很多了还有20%交企业所得税，老板有点不愿意，他说小规模的钱基本上可以做成负利润的，他说工资按百分百或者更多，那样就不用交企业所得税了，我有点不敢冒这个险，请问大家小规模是怎么操作的，材料的费用对方要我们交六个点老板不愿意，所以这个账一般是怎么做的呢