不加了，直接从里面扣吧，自己知道就行，分录不用再写吗，工资也是编的，那我第二行怎么填，不要工人交的，我们答应给他交，不用他自己负担
第二，行写管理费，用汇算清交的收入调增就可以。
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不加了，直接从里面扣吧，自己知道就行，分录不用再写吗，工资也是编的，那我第二行怎么填，不要工人交的，我们答应给他交，不用他自己负担
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老师您好，请问一下我们给员工缴纳的社保个人部分也是由公司承担 个人不用缴纳，为了可以税前扣除走的是其他应付款科目， 那我现在在填写利润表的是，左边有一个需要填写本期工资总额，请问这个里面包含社保吗？还是说直接按照总账簿里面的应付工资填写呢
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您好，老师，咨询个事情，我们公司1月份测得个税，工人没有填附加扣除，只是当时把附加扣除收集了一下，然后测了个税，把工资发了，1月份报税的时候让填附加扣除。有些人不填，填不了，所以就和之前的工资表对不上了，分包的个税他们自己承担的，当时分包这几个工人他们给我附加扣除，我测出来那几个不填的有个税。然后现在我让分包把多收的钱给我退到公户了，（我以他们没有附加扣除测得个税，然后汇总了一下金额让分包转到公户了）但是之前工资表里还有一部分金额，当时做到应交个人所得税里面了，现在做账我不知道咋做了，因为多余了这几个人之前工资表和退回公司公户的这个差额，这部分怎么做账呢？
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这个人是工人 写管理费用吗
生产成本还是管理费用？
你好，这个是车间的吗？你们主营是什么？
我们是承包造船的
我们主营业是承包造船的 就是造船工人的社保，就给一个人买了，其他没买
能不能吧个人负担的也计提到5月社保中？
可以坐到生产成本的 可以
能不能加到这里面
你好，可以加到这里面的，但是你汇算清交的时候好区分吗？
老师我不懂什么事汇算清缴
为了分清我现在要怎么改啊
借管理费用，个人负担的社保贷银行存款这么做。
写在计提这个里面吗
之前5月的计提工资要不要改啊？
可以的，可以写也可以不用 交纳的时候直接借管理费用贷银行存款。
这样吗老师，那个人的那部分要计提吗
你好可以的，个人负担的，你要不做到工资里面可以这么做的。
这样可以吗
这样后面会不会有什么麻烦
你这个分录有问题，生产成本多做了。
怎么做呀老师 银行扣款是个人部分和单位部分一起扣的啊
借生产成本-社保 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银存 这个分录金额是企业加个人社保合计
是这样吗老师
社保都算到生产成本里面吗
你好 是的都算到生产成本
前面的工资计提不用改吧？
计提的如果是车间的，也就是造船的，那些人的也可以做到生产成本里面。最后属于主营业务成本。