不加了，直接从里面扣吧，自己知道就行，分录不用再写吗，工资也是编的，那我第二行怎么填，不要工人交的，我们答应给他交，不用他自己负担
第二，行写管理费，用汇算清交的收入调增就可以。
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不加了，直接从里面扣吧，自己知道就行，分录不用再写吗，工资也是编的，那我第二行怎么填，不要工人交的，我们答应给他交，不用他自己负担
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您好，老师，咨询个事情，我们公司1月份测得个税，工人没有填附加扣除，只是当时把附加扣除收集了一下，然后测了个税，把工资发了，1月份报税的时候让填附加扣除。有些人不填，填不了，所以就和之前的工资表对不上了，分包的个税他们自己承担的，当时分包这几个工人他们给我附加扣除，我测出来那几个不填的有个税。然后现在我让分包把多收的钱给我退到公户了，（我以他们没有附加扣除测得个税，然后汇总了一下金额让分包转到公户了）但是之前工资表里还有一部分金额，当时做到应交个人所得税里面了，现在做账我不知道咋做了，因为多余了这几个人之前工资表和退回公司公户的这个差额，这部分怎么做账呢？
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老师我有单位他的业务主要是用单位担保给个人买二手汽车从银行贷款业务，然后她们收取一定的服务费用，银行贷款下来后打给了个人，个人又转给了我这个单位账户里面，付钱的时候单位又把这笔钱转给了自己的法人赚取的服务费直接留在了自己的卡里没有开发票，我这里只有他银行这样转进转出的回单，在什么都没有。我不知道这样的账务咋样处理，咋样给法人规范这些东西
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老师，就是我们领导特别奇怪，因为现在上班根本用不着我。他把账交到记账公司了，然后内账他们自己都能算，根本没必要像我那样这分录。因为服务业，只记收入和支出大流水就行。我来这上班每天都很闲，我顶多给他们转个账。今天快下班的时候，我俩也在聊这个事，他也知道我每天都没有事做。而且现在现场都没有人了，大家都放假了，唯独我没有放假，就等着和集团对账。可是和集团对账他们自己也可以，完全可以不用我。我也不知道他是怎么想的@董孝彬老师
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@董孝彬老师，别的老师别回答？
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这个人是工人 写管理费用吗
生产成本还是管理费用？
你好，这个是车间的吗？你们主营是什么？
我们是承包造船的
我们主营业是承包造船的 就是造船工人的社保，就给一个人买了，其他没买
能不能吧个人负担的也计提到5月社保中？
可以坐到生产成本的 可以
能不能加到这里面
你好，可以加到这里面的，但是你汇算清交的时候好区分吗？
老师我不懂什么事汇算清缴
为了分清我现在要怎么改啊
借管理费用，个人负担的社保贷银行存款这么做。
写在计提这个里面吗
之前5月的计提工资要不要改啊？
可以的，可以写也可以不用 交纳的时候直接借管理费用贷银行存款。
这样吗老师，那个人的那部分要计提吗
你好可以的，个人负担的，你要不做到工资里面可以这么做的。
这样可以吗
这样后面会不会有什么麻烦
你这个分录有问题，生产成本多做了。
怎么做呀老师 银行扣款是个人部分和单位部分一起扣的啊
借生产成本-社保 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银存 这个分录金额是企业加个人社保合计
是这样吗老师
社保都算到生产成本里面吗
你好 是的都算到生产成本
前面的工资计提不用改吧？
计提的如果是车间的，也就是造船的，那些人的也可以做到生产成本里面。最后属于主营业务成本。