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我们公司是外贸企业,然后19年12月开始至今都有出口业务,12月只有一笔,因我们还没有收到过进项发票,没有开始做退免税申报,请问在申报每月增值税时要塡哪几个数?

2020-06-15 16:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-06-15 16:19

那你这个只做销售的,不做退税的吧,。那就填写外贸销售的

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快账用户8924 追问 2020-06-15 16:21

要退税的

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齐红老师 解答 2020-06-15 16:37

你现在还没有退税,只写销售的

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相关问题讨论
那你这个只做销售的,不做退税的吧,。那就填写外贸销售的
2020-06-15
如果 3 月份收到进项发票,通常是可以申请出口退税的 申请出口退税的一般条件包括: 企业是增值税一般纳税人且已办理退免税备案。 出口货物是增值税和消费税的应税产品,且属于可退税类别,而非免税或征税产品。 货物已经报关离境并结关,存在相关的报关单电子信息。 财务上已记录为销售。 已完成收汇操作。 拥有齐全的出口单证。 对于贵公司的情况: 已进行了增值税申报,说明在财务处理上有相应的操作,满足了账务上做出销售处理的条件。 虽然销售发票未开,但只要在规定时间内开具即可。 关键在于进项发票,3 月份收到进项发票,如果符合其他出口退税条件,一般是可以申请出口退税的。 另外,作为首次申报出口退税的企业,流程如下: 退免税备案:在电子税局里进行出口退免税备案申请,提交税务机关审核。 退税勾选:在发票综合服务平台上,将购进出口货物的增值税专用发票做退税的勾选。 收集信息:包括报关单等相关信息。 系统申报:在电子税务局进行外贸企业免退税的申报,提交税务机关审核。 上门核查:等税局通知,首次上门核查,核查通过后即可收到退税款。
2025-02-17
你好 可以的 你是三类四类退税人的吗
2023-01-05
你好,是先开出口发票,申报增值税,再申报退税的。之前没有做退税的,可以在2023年2月一次申报退税
2023-02-15
如果之前的工资和租车费用实际已经发生但未在当期做账中体现,可以在当前期间进行补计提。但需要确保有相关的合法凭证和符合税务规定,以保证税务合规。同时,补计提的费用应在税务申报中正确反映。
2024-11-08
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