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[填空题] 甲传媒有限责任公司主要经营电视剧、电影等广播影视节目的制作和发行,为营改增一般纳税人。2019年4月甲公司发生如下业务:(1)9日,甲公司为乙电视剧提供片头、片尾、片花制作服务,取得含税服务费212万元。(2)9日,甲公司购入10台计算机,用于公司的日常业务制作支付含税价款5.8万元,取得增值税专用发票,当月通过认证。(3)10日,甲公司购入一 辆小轿车,取得机动车销售统一发票,支付价税合计金额34.8万元(4)11日,甲公司取得设计服务收入含税价款106万元。(5)22日,甲公司制作的电影在丙影院开始上映,甲.公司向影院支付含增值税上映费用20万元,取得税务局代开增值税专用发票(丙影院选择采用增值税简易计税方法)。(6)25日 ,支付增值税税控系统技术维护费用合计500元,取得增值税专用发票注明价款471.70元、税额28.30元要求:(保留两位小数)(1)提供片头、片尾、片花制作服务取得的收入应计算的增值税销项税额为( )万元。(2)购入计算机准予抵扣的增值税进项税额为( )万元。(3)购入小汽车准予抵扣的增值税进项税额为( )万元。(4)提 .供设计服务取得的[填空题] 甲传媒有限责任公司主要经营电视剧、电影等广播影视节目的制作和发行,为营改增一般纳税人。2019年4月甲公司发生如下业务:(1)9日,甲公司为乙电视剧提供片头、片尾、片花制作服务,取得含税服务费212万元。(2)9日,甲公司购入10台计算机,用于公司的日常业务制作支付含税价款5.8万元,取得增值税专用发票,当月通过认证。(3)10日,甲公司购入一 辆小轿车,取得机动车销售统一发票,支付价税合计金额34.8万元(4)11日,甲公司取得设计服务收入含税价款106万元。(5)22日,甲公司制作的电影在丙影院开始上映,甲.公司向影院支付含增值税上映费用20万元,取得税务局代开增值税专用发票(丙影院选择采用增值税简易计税方法)。(6)25日 ,支付增值税税控系统技术维护费用合计500元,取得增值税专用发票注明价款471.70元、税额28.30元要求:(保留两位小数)(1)提供片头、片尾、片花制作服务取得的收入应计算的增值税销项税额为( )万元。(2)购入计算机准予抵扣的增值税进项税额为( )万元。(3)购入小汽车准予抵扣的增值税进项税额为( )万元。(4)提 .供设计服务取得的收入应计算的增值税销项税额。(5)计算支付影院的上映费用准予抵扣的增值税进项税额。(6)计算甲公司当月的应纳增值税。
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甲传媒有限责任公司主要经营电视剧、电影等广播影视节目的制作和发行,为增值税一般纳税人,满足增值税加计抵减政策的条件。本年5月发生如下业务:1)9日,为乙电视剧提供片头、片尾、片花制作服务,取得含税服务费212万元。(2)9日,购入10台计算机,用于公司的日常业务制作,支付含税价款5.65万元,取得增值税专用发票,当月通过认证。3)10日,购人一辆小轿车,取得机动车销售统一发票,支付价税合计金额33.9万元。4)11日,取得设计服务收入含税价款106万元。5)22日,公司制作的电影在丙影院开始上映,向丙影院支付含增值税上映费用20万元,取得税务局代开增值税专用发票(影院选择采用增值税简易计税方法)6)25日,支付增值税税控系统技术维护费用合计500元,取得增值税专用发票,注明价款471.70元、增值税28.30元。任务要求:(1)计算提供片头、片尾、片花制作服务取得收入应计算的增值税销项税额。(2)算购入计算机准予抵扣的增值进项税额。(3)计算购入小汽车准抵扣的增值税进项税额。4)计算提供设计服务取得收入应计算的增值税销项税额。(5)计算支付影院的上映费用准予抵扣的增值税进项税额。
7.甲传媒有限责任公司(简称“甲公司”)主要经营电视剧、电影等广播影视节目的制件和发行,为增值税一般纳税人,满足增值税加计抵减政策的条件。甲公司本年1月发生如T业务:(1)9日,为某电视剧提供片头、片尾、片花制作服务,取得含税服务费106万元;(2)9日,购入8台计算机,用于公司的日常业务制作,支付含税价款4.52万元,取得增值税专用发票;(3)10日,购入一台小汽车,取得机动车销售统一发票,支付含税价款11.3万元;(4)11日,提供设计服务取得收入53万元(含增值税);(5)22日,该电影在某影院开始上映,传媒公司向影院支付含税上映费用15万元,取得影院开具的增值税专用发票(影院选择采用增值税简易计税方法);(6)25日,支付增值税税控系统技术维护费用700元,取得增值税专用发票,注明价款为660.38元、税额为39.62元。甲公司取得的增值税专用发票本年1月均符合抵扣规定。要求:计算下列各项金额(单位:万元,结果保留两位小数)。(1)甲公司本年1月提供片头、片尾、片花制作服务取得收入应计算的增值税销项
老师,增值税税负和增值税税负率是一个意思吗?还是两个意思?怎么区分
请问乡村企业老板捐款给村里孤寡老人几万元,这笔钱在企业里怎么做抵扣
为什么教材所得税是营业利润*25%,这个题又是税前利润*(1-25%)
领用已计提过减值准备的原材料,咋做账,比如,原材料账面价值80,已计提减值准备20,全部领用,
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老师,劳务合同的个税如何计算和缴纳?全国是一样的标准吗?
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在2023年3月购买的原材料,2024年4月才发现未入账,就做在了2024年,税务来检查,该怎么说明情况呢
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