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您好老师,出口公司在认证退税时借:库存商品,借:待抵扣出口退税,贷:应付账款-单位;提交退税申请时借:应收账款-应收出口退税款,贷:待抵扣出口退税。由于认证的进项比待抵扣出口退税金额少,导致资产负债表应交税费为正数,这个怎么处理

73 2020-07-01 17:06
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齐红|官方答疑老师

职称:注册会计师;财税讲师

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你好,出口的是不能勾选抵扣的,可以勾选退税勾选的

2020-07-01 17:22
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刘莎靖 | 官方答疑老师

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