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A企业为一般纳税人,2019年,该企业购买原材料的成本合计1000万,货物销售收入为3200万,费用合计800万,请计算(30分):1.该企业2019年共缴纳的增值税;2.该企业2019年应缴纳的企业所得税。

2020-07-02 13:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-07-02 15:10

你好,同学。 增值税为 3200*13%-1000*13% 所得税为 (3200-1000-800)*25%

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你好,同学。 增值税为 3200*13%-1000*13% 所得税为 (3200-1000-800)*25%
2020-07-02
你好 该企业2021年共缴纳的增值税=2700万/1.06*6%—800万/1.13*13%—400万/1.06*6% 税前利润为400万,企业所得税=400万*25%
2022-06-14
你好,这里是不考虑期间费用吗? 
2022-06-14
该企业2021年共缴纳的增值税。 2700/1.06*0.06-1200/1.13*0.13-700/1.06*0.06 应交所得税的计算是 2700/1.06-1200/1.13-700/1.06=824.84 824.84*0.25=206.21
2022-06-14
1该企业2021年共缴纳的增值税= 2700*0.06-800/1.13*0.13%2B400/1.06*0.06=92.61 2.企业2021年应缴纳多少企业所得税=400*25%=100
2022-06-14
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