老师您好，我想请问一下。1.我们公司帮其他公司支付那个公司员工的工资，那个公司倒闭了，我这边想要把钱给那边的一个员工，但是不想交个税，也不给他交五险一金，在我们公司这里，怎么入账？以什么用途打款给他。2.给不是本公司员工报销，这个应该怎么处理，是给上级公司的员工报销，他来我们地区的费用。但是这个员工关系不在我们公司。这个帐应该怎么处理？

我不太清楚我们公司跟那个公司是什么架构？有可能是同一个母公司，就是有点儿关系

你好！最好让对方提供费用发票或者是劳务费发票。

怎么做账，老师？劳务费发票不用交个税吗？费用发票好找，要是费用发票直接走报销吗？也是以报销款的形式银行打给他？这样的话，他不是我们公司员工没关系吗？还有第二个问题，老师

你好，费用类发票可以按代付款转给个人的话，只要金额不大。

什么意思，我没懂？我这边做账就是正常报销吗？借：其他应收 贷：银行存款。票到了冲，然后支付时候银行用途写什么？还有第二个问题，老师，第一个问题我也有点儿懵，您能说详细点儿吗？合同关系不在我公司，这样做合理吗？

代付款是什么意思，我这边怎么做账

你好，让他提供费用类发票报销你们网银直接转款就可以，但是费用的发票不要过万。

好的，老师，我这边正常走报销就可以吗？但是没有隶属关系，跟我们公司，这样做合理吗？我把他放在哪个部门呢？这两个问题，都可以这样操作吗？

老师，请问你回答的是我哪个问题？

我问了两个

你好，没有隶属关系也可以做报销处理的。如果你实在不放心，可以先打给你们的员工按报销处理，你们员工私人账户转给对方。

好的，老师，这两个问题都可以这样处理了呗？

你好，只要有合规的发票金额，金额不过万的话可以这样处理。

好的老师，谢谢

不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢

好的老师

谢谢！不用在回复了

老师我想问一下，公司领导拿会务费冲借款备用金，超过1万的发票了？可以吗