老师您好，我想请问一下。1.我们公司帮其他公司支付那个公司员工的工资，那个公司倒闭了，我这边想要把钱给那边的一个员工，但是不想交个税，也不给他交五险一金，在我们公司这里，怎么入账？以什么用途打款给他。2.给不是本公司员工报销，这个应该怎么处理，是给上级公司的员工报销，他来我们地区的费用。但是这个员工关系不在我们公司。这个帐应该怎么处理？
你好！那个员工是你们的吗？为什么你们还要支付工资？对方单位已经倒闭了。
-
Q
老师您好，我想请问一下。1.我们公司帮其他公司支付那个公司员工的工资，那个公司倒闭了，我这边想要把钱给那边的一个员工，但是不想交个税，也不给他交五险一金，在我们公司这里，怎么入账？以什么用途打款给他。2.给不是本公司员工报销，这个应该怎么处理，是给上级公司的员工报销，他来我们地区的费用。但是这个员工关系不在我们公司。这个帐应该怎么处理？
-
Q
老师，我们保安分公司，昨天有活动，是另一个分公司派来的人给我们帮的忙，那么他们这部分人的工资，住宿费，餐饮费，交通费，我应该怎么入账？这个分公司人员工资部分不给我们开发票，那么这个工资我应该怎么付？是需要给他们每一个人申报个税吗？
-
Q
你好，我公司有个员工调岗调到另外一个公司了，另外一个公司也是我们的。，但是9月份工资是调的新公司那边发的，社保和公积金还是在原先的公司交的，所以我就让我这边就让另外一个公司把他个人需要交的公积金和社保的钱扣了下来。然后我们另外个公司把钱给我们。但是另外个公司现在没给我们。我们应该怎么做这笔账务。用其他应收款还是其他应付账款来做呢
-
Q
老师我们用别人公司的房子办公，别人不要租金，要我们收入的12%，然后安置在我们这边几个员工给他们员工提成，但是这个提成也是打到对方公司，对方给他们员工发工资。那么他们给我们开什么发票，只用开收入12%的发票还是打给他们员工工资的发票也要开给我们
-
Q
老师，我们公司支款给员工，让这个员工给我们办理业务，支出一万，然后这个员工用发票回来销账，但是问题是这个员工跟我们公司没关系不是我们公司的人，我怎么给她做账，钱都已经出了，
热门问答 更多>
-
老师，企业从境外所得已在境外交所得税为什么能抵境内的应纳税额呢，境外的都交给国外了，又不是交境内的哦
-
老师消费税什么时候用组成计税价格
-
老师持票人委托开户银行收款时，应作委托收款背书，在支票背面背书人签章栏签章为什么是在背书人签章栏签章，持票人不是被背书人吗
-
某企业2X20年5月份发生下列经济业务： 1.企业购入甲材料6000千克，单价48元，乙材料 4000千克，单价98元，增值税税率为13%，材料未到，款项未付。 2.企业通过银行支付上述购入的甲、乙材料的外地运杂费20000元，按材料重量比例分配。 3.上述甲、乙材料验收入库，结转其实际采购成本。 4.仓库发出材料，用途如下：生产A产品领用甲材料 1000千克，乙材料500千克；生产B产品领用甲材料 600千克，乙材料200千克；车间一般耗用领用甲材料 100千克。材料均为本期购入，按实际成本核算。 5.企业销售A产品，增值税专用发票注明的价款 4500000元，增值税税率为13%，款项收到存入银行。 6.企业通过银行发放职工工资685000元。 7.企业分配本期职工工资，其中A产品生产工人工资 340000元，B产品生产工人工资260000元，车间管理人员工资80000元，行政管理人员工资50000元。8.企业按各自工资额的12%计提住房公积金，按18%计提社会保险。 9.企业通过银行支付A产品的广告费100000元。 10.企业计提应由本期负担的银行临时借款的利息 个 5800元。 11.企业计提本期固定资产折旧，其中车间设备折旧额23000元，行政管理部门折1旧6000元。 12.企业通过银行支付本期管理部门的办公用品费 4200元。 13.将本期发生的制造费用按生产工人工资比例分配计入A、B产品的生产成本。 14.本期投产的A产品全部完工，验收入库，结转其实际生产成本。 15.结转本期已销A产品成本3000000元。 16.将本期实现的各项收入转入“本年利润”账户。 17.将本期发生的各项费用支出转入“本年利润”账户。 18.假设企业没有纳税调整项目，按25%的税率计算所得税。 19.将所得税费用转入“本年利润”账户。 20.将本期实现的净利润转入“利润分配”账户。要求：编制上述业务的会计分录。
-
老师，银行按规定加收的罚息为什么不是行政罚款，而签发空头支票就是呢
-
请问是帐益达记帐软件吗
-
办营业执照时候密码也不记得了怎么办
-
你好我想问下，我服装店营业执照几年前就没有了，都不记得营业执照上的编号啥的怎么在国家企业信用信息公示系统上操作呀
-
老师，公司的销售渠道营运资金周转期为正值，该企业为休闲零食企业，说明什么
-
老师，公司预收账款占用公司销售渠道营运资金较多，且其预收长款均来自于预收租赁款，吗该企业为休闲零食企业，可以说明该公司存在其只注重线下门店，资金回笼较慢的问题吗
请使用微信扫一扫登录
我不太清楚我们公司跟那个公司是什么架构？有可能是同一个母公司，就是有点儿关系
你好！最好让对方提供费用发票或者是劳务费发票。
怎么做账，老师？劳务费发票不用交个税吗？费用发票好找，要是费用发票直接走报销吗？也是以报销款的形式银行打给他？这样的话，他不是我们公司员工没关系吗？还有第二个问题，老师
你好，费用类发票可以按代付款转给个人的话，只要金额不大。
什么意思，我没懂？我这边做账就是正常报销吗？借：其他应收 贷：银行存款。票到了冲，然后支付时候银行用途写什么？还有第二个问题，老师，第一个问题我也有点儿懵，您能说详细点儿吗？合同关系不在我公司，这样做合理吗？
代付款是什么意思，我这边怎么做账
你好，让他提供费用类发票报销你们网银直接转款就可以，但是费用的发票不要过万。
好的，老师，我这边正常走报销就可以吗？但是没有隶属关系，跟我们公司，这样做合理吗？我把他放在哪个部门呢？这两个问题，都可以这样操作吗？
老师，请问你回答的是我哪个问题？
我问了两个
你好，没有隶属关系也可以做报销处理的。如果你实在不放心，可以先打给你们的员工按报销处理，你们员工私人账户转给对方。
好的，老师，这两个问题都可以这样处理了呗？
你好，只要有合规的发票金额，金额不过万的话可以这样处理。
好的老师，谢谢
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢
好的老师
谢谢！不用在回复了
老师我想问一下，公司领导拿会务费冲借款备用金，超过1万的发票了？可以吗
你好，私人转款的话最好是不要超过万元否则的话存在一定的差账风险。会务费的话需要有会务费的合同和会议签到表。