老师我们是建筑公司，有一个二级建造师，挂靠在我们公司，公司不给他发工资，但社保是由公司交的。就是单位承担的16%和个人承担的8%，都是由公司承担。怎么做账

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• 又是客户，又是供应商，金额啥相互抵消，需要啥资料呢？

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