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老师我想问,同一法人下的两家公司,开具发票后,做账时全做在同一家公司账上了,这种要怎么调整?我们是小规模纳税人,需要把做错的那笔帐拿出来重新建账吗?

2020-08-05 18:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-05 18:02

您好,这种情况下,把另一家的发票拿出来,做到另一家去,已经做账的这家公司,把原来的拿走发票的凭证红冲处理就行了。

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快账用户6486 追问 2020-08-05 18:04

这是去年的账,企业所得税年报已经报了,以及财务报表申报需要变化吗?

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齐红老师 解答 2020-08-05 18:05

您好,如果是去年的账,金额不大(低于上年利润的10%),可以直接按我说的处理,企业所得税年报,以及财务报表申报,不需要变化。

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快账用户6486 追问 2020-08-05 18:11

上年利润是负数,金额在15000元左右,这种情况怎么处理?没做账的那家公司以前都是做零申报处理,现在重新建账是做成以前的账还是当做本月的账来做?需要把以前的更正,还是做账后正常申报?

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齐红老师 解答 2020-08-05 18:12

您好,上年利润是负数,金额在15000元左右,这种情况按我说的处理。没做账的那家公司以前都是做零申报处理,现在重新建账当做本月的账来做,不需要把以前的更正,做账后正常申报。

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快账用户6486 追问 2020-08-05 18:15

老师我还想问,一家公司注册了半年左右才开始税务申报,并且没有购买税控盘会有影响吗?

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齐红老师 解答 2020-08-05 18:17

您好,这种情况下,没什么影响的。

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快账用户6486 追问 2020-08-05 18:17

好的,麻烦老师了

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齐红老师 解答 2020-08-05 18:18

您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。

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您好,这种情况下,把另一家的发票拿出来,做到另一家去,已经做账的这家公司,把原来的拿走发票的凭证红冲处理就行了。
2020-08-05
你好      需要的 。 你小规模都不是你的业务 你做了收入和成本肯定要红冲的。   
2021-01-28
不用 接着之前的做就可以
2020-11-02
同学你好 这样做也可以的,有发票按照发票来做就行了
2020-09-27
业务真实的话 是可以这么做的呀
2024-01-05
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