老师我想问，同一法人下的两家公司，开具发票后，做账时全做在同一家公司账上了，这种要怎么调整？我们是小规模纳税人，需要把做错的那笔帐拿出来重新建账吗？
您好，这种情况下，把另一家的发票拿出来，做到另一家去，已经做账的这家公司，把原来的拿走发票的凭证红冲处理就行了。
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老师我想问，同一法人下的两家公司，开具发票后，做账时全做在同一家公司账上了，这种要怎么调整？我们是小规模纳税人，需要把做错的那笔帐拿出来重新建账吗？
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老师早上好！我公司现在注册一家小规模，跟现公司一般纳税人同法人，但我不小心把新注册的小规模个税启用了，我们还没有在对公发工资，法人已在另一家公司交社保及个税，我应怎么做呢，需要老师帮助下，谢谢！
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老师你好，我想问一下我公司之前是小规模纳税人，从11月份开始我们变成一般纳税人了，请问，我11月份做账的时候需要重新建立一个帐套吗？还是需要怎么做
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老师我想问一下，我们有两家公司，有一家公司税务局查了说我们电费不合理，然后就是补交之前的税费，现在就是说这家公司替另外一家公司交了罚款，现在想让另外一家公司承担，那另一家公司的帐是怎么做呢税务局的意思是开发票给另一家公司，但是已经补交了增值税，再开票的话又要交增值税了，所以想把从帐上调整，那应该怎么做账呢
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老师，我想咨询一下，有两家公司，同一个法定代表人，一家是小规模，另外一家是一般纳税人，但是小规模连续12个月开票接近500万了，但是还是要开，我这边有一个想法，想小规模这家变成一般纳税人那家的子公司，然后小规模那家公司之前签的业务合同要开发票的话就做了补充协议有总公司开，你觉得这样可以操作吗？
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我想请咨询一下老师，我去代账公司那边接账，这个公司是23年成立的，但是她们说接手的时候是从25年6月接的之前的数据都没有。这种账我能接吗
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老师，请看图，这是新建的账套在录入期初数，我在科目设置里加了长期待摊费用，但因为长期待摊费用没有像累计折旧的中间科目，所以总账是按余额填的，但资产那里系统又是按原值列示的，点期初对账导致有摊销差，你们建账的时候是怎么解决的？
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老师，请问一下我们公司有笔劳务费上个月误发了，做账挂其他应收款了，这个月又确定能发了，这种这个月做账怎么做，还有这个月需不需要报个税
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请问老师，个体工商户做账必须要发票吗，政策依据是什么。谢谢
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请问老师，根据毛利率计算的增值税税负率与实际缴纳的增值税税负率相差多少比较合理？
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这是去年的账，企业所得税年报已经报了，以及财务报表申报需要变化吗？
您好，如果是去年的账，金额不大（低于上年利润的10%），可以直接按我说的处理，企业所得税年报，以及财务报表申报，不需要变化。
上年利润是负数，金额在15000元左右，这种情况怎么处理？没做账的那家公司以前都是做零申报处理，现在重新建账是做成以前的账还是当做本月的账来做？需要把以前的更正，还是做账后正常申报？
您好，上年利润是负数，金额在15000元左右，这种情况按我说的处理。没做账的那家公司以前都是做零申报处理，现在重新建账当做本月的账来做，不需要把以前的更正，做账后正常申报。
老师我还想问，一家公司注册了半年左右才开始税务申报，并且没有购买税控盘会有影响吗？
您好，这种情况下，没什么影响的。
好的，麻烦老师了
您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。