你好老师，咨询下，如果A借用B的资质接的和C签约的10万金额的工程，那么B给C开10万发票，收款10万，A给B开10万，但B打款金额去除管理费4万后6万，那B收的发票是10万，打款6万，和票不符合财务怎么处理呢

那对方就不一致的情况下怎么做么

按照发票金额来做，然后按照发票金额打款

就是实现不了这么做的情况下怎么办。还有剩余的开张收据相当于收款了行么

那你做无票收入就可以了哦

那和有票收入有什么区别呢？现在是有票但没收钱，不是无票收入

没有区别，分录是一样的

老师，无票收入和有票收入无区别的话，那么都不开发票了岂不是

分录是一样的哦，就是申报表里填写不一栏

所以有什么区别呢？比如在缴纳所得税上啊

就是申报表里一个是填写在未开票栏，开票的填写在对应的税率栏，所得税是一样的，没有区别

那分录是怎么写？麻烦老师写一下。还有那如果长期都在未开票栏写会对公司有什么影响么

借银行贷主营业务收入贷销项，有的地方是不允许经常申报无票收入的

那如果是对方，她的分录怎么写呢？就是多收到进项发票

不会多收进项的，开始没有发票先暂估 借库存商品贷应付账款－暂估 这样 收到发票之后暂估的红冲，然后再做

不是老师，您能仔细看咱聊的内容好好回答么？对方给我们开10万发票，我们只给对方6万，当收取4万中间管理费，怎么做账，这个交易已结束