演示账套

Q

老师，我想问下，我在异地预交税款，缴纳了增值税和附加税，因为是县城建税率是5%，我在报增值税的时候扣除预交我还得缴纳一部分增值税，我这个表城建税显示是7%，我按哪个税率交

2020-08-06 11:41

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-08-06 11:42

你好回所在地按你当地税务局交可以补

快账用户1616 追问 2020-08-06 11:43

您的意思我还得把那个2%都补上吗

快账用户1616 追问 2020-08-06 11:45

老师，我们7月份开了7万多的专票，是不是免教育费附加和地方教育费附加呢

齐红老师解答 2020-08-06 11:45

你好是的销售额7万的是

快账用户1616 追问 2020-08-06 11:47

老师，我们在异地已经交了预交增值税的附加税怎么办呢

齐红老师解答 2020-08-06 11:50

交了回来抵扣就是了

快账用户1616 追问 2020-08-06 11:52

老师应该怎么做账啊

快账用户1616 追问 2020-08-06 11:52

麻烦写下分录

齐红老师解答 2020-08-06 11:55

借应交税费-预缴增值税/城建税/地方教育/教育附加贷银行这个是预缴

快账用户1616 追问 2020-08-06 13:09

老师，预交是不用计提是吗

齐红老师解答 2020-08-06 13:11

没有给你计提扣款了需要做账的

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