老师，农业企业购买拖拉机备用，折旧费计入哪个科目

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• 你好老师，上一年第三季度企业所得税当时已缴纳，可是记账是忘记了计提。 当时写的分录： 借：应交税费——企业所得税 贷：银行存款。 现在已经结转完了上一年度报表。才发现忘记了写几天的费用。现在可以把计提的分录补充写一月份吗？

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• 一般纳税人A（名下无机械），与甲方签订带人租赁、甲供柴油的租赁合同。 A给甲方开建筑服务*机械租赁3%专票，然后其他小规模纳税人BCD等光租工程机械开经营租赁*有形动产租赁1%专票给A不？可以这样处理吗

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• 老师，我们公司的应付账款金额比实际的少了，应该怎么补录呢？

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• 5月份资产负债表未分配利润的期末数减4月份资产负债表未分配利润的期末数等于5月份利润表利润总额？

• 老师，我们厂房一部分出租，一部分自用，房产证面积不是全部厂房面积，我们是按房产证面积分摊还是实际面积分摊？