演示账套

老师，我们有一笔进项税勾选了，但是客户说要做进项转出，增值税主表14栏进项转出了，但是出口退税免抵退税申报汇总表25栏就会有差异，怎么办？107.29元，应该怎么填，

2020-08-06 18:06

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-08-06 19:48

你如果这里进转出后，后面相关的表格都会存在进转出，你如果退税涉及到相关的免抵一样会数据变化。你可以考虑下期再做进转出，本期按进项正常抵扣处理

快账用户5462 追问 2020-08-06 19:52

如果8月做进项转出107.29元，假如8月份没有退税，9月份退税，那9月份退税汇总表25栏那里就不影响了？

齐红老师解答 2020-08-06 19:55

是的，就是这个意思的哈

快账用户5462 追问 2020-08-06 19:57

嗯嗯，好的，那我改下这个月增值税申报表

齐红老师解答 2020-08-06 20:34

是的，按这样处理，就没差异了

快账用户5462 追问 2020-08-06 21:15

嗯嗯好的

齐红老师解答 2020-08-06 21:17

嗯嗯，祝同学你工作愉快

2020-08-06

同学你好需要填写

2022-06-01

同学你好，退税勾选做成抵扣勾选，已经申报了，在申报期内可以作废申报，取消统计确认。再取消抵扣勾选。重新选择退税勾选。不是作进项税额转出。

2024-07-10

同学您好，您是用于出口退税的，那就填在第26栏里面

2020-10-19

你好上个月填写的本月还有吗

2024-10-14

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