因公事出差，公司没有车，开着个人的车去办公事，然后回来的油费和过路费以及路上的餐饮费，只有收据，没有发票，能不能报销？ 1、报销的话，是怎么报销，这个账该怎么做？ 2、这个出差的费用报销了，会不会有影响？ 3、如果不能用收据报销，那该怎么办？

因公事出差，公司没有车，开着个人的车去办公事，然后回来的油费和过路费以及路上的餐饮费，只有收据，没有发票，能不能报销？ 1、报销的话，是怎么报销，这个账该怎么做？ 2、这个出差的费用报销了，会不会有影响？ 3、如果不能用收据报销，那该怎么办？

老师您好。是这样的，我们公司名下没有汽车，员工外地出差都是开自己车的，因为他们都是拿加油和路桥发票来实报实销的，这确实是因公事而产生的费用，如果不签订租车协议的话，能否凭发票直接入管理费用－差旅费。

老师，我们公司司机用自己的车送公司人员去出差，私车公用，那个人员在外地住了一晚，可以有出差补贴，司机送过去回来了，第二天又去接回来的，由于没有在外地住宿，所以不能有差旅费补贴，现在有这么个问题，就是司机报销油费和过路费，怎么报销，填差旅费报销单还是一般费用报销单

老师，合伙制企业，现在其中一个股东要来报销出差费用，但是有些没有发票，那这个怎么办，有发票的我可以从公司账户给他个人直接转账嘛，可以的话是不是转账的时候备注差旅费报销

我们的人报销费用，实际报销是买办公用品100元，没有发票，然后拿餐费发票抵报销，报销单票面上写餐费，金额200，然后拿铅笔在报销单票面写实际费用是办公用品，金额100，我们的老板就从公户给报销的人打报销款100元，然后会计入账也是入100元，费用是餐费。这个报销单的铅笔写的东西也不擦掉。这个报销流程合理吗？如果不合理应该怎么做？