演示账套

请问我司已经付了水电费和租金，但是对方要到下月才开票来，我应该怎么写分录呢？还有我司每个月都有租金和水电费这笔分录，只有这个月特殊，发票没回来，应该怎么做呢？我司还有这么一张表格

2020-08-07 10:12

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-08-07 10:13

但是对方要到下月才开票来，我应该怎么写分录呢？---做暂估入账分录借：管理费用等--水电费贷：应付账款--暂估应付款

快账用户5141 追问 2020-08-07 10:15

有一个表哦

齐红老师解答 2020-08-07 10:16

您的具体问题是什么呢？您最初的问题就需要做一笔暂估费用入账分录就是了。

快账用户5141 追问 2020-08-07 10:19

按含税金额暂估到管理费用？

齐红老师解答 2020-08-07 10:19

可以的，没有问题，毕竟是暂估分录嘛

快账用户5141 追问 2020-08-07 10:21

那招待客户的机票可以作为进项抵扣吗

齐红老师解答 2020-08-07 10:23

这个是不可以抵扣进项税额的。如果您最初的问题已经解决，请您及时给予评价。如果您有另外的新问题，建议您重新提问。因为单独进行提问，会方便其他同学查询同类问题，感谢您的理解！！

但是对方要到下月才开票来，我应该怎么写分录呢？---做暂估入账分录借：管理费用等--水电费贷：应付账款--暂估应付款

2020-08-07

您可以正常做借管理费用，等贷银行存款，然后等回来发票时把这笔分录红冲，按照发票金额入账就可以了，

2020-08-06

可以先做应付账款-供应商(或者预付账款-供应商)贷银行存款。发票到后借成本费用税金贷应付账款或者预付账款

2020-08-06

你好，发票还没收到，39700元我们公司全支付借：其他应收款（押金） 30000 预付账款 9700 贷：银行存款 39700

2023-08-06

借其他应收款，贷银行存款15000，借管理费用，贷器材应收款9000

2023-11-16

领取会员