请问我司已经付了水电费和租金，但是对方要到下月才开票来，我应该怎么写分录呢？还有我司每个月都有租金和水电费这笔分录，只有这个月特殊，发票没回来，应该怎么做呢？我司还有这么一张表格

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• 张三由甲公司发工资，代交社保公积金，但是工资由乙公司承担，乙公司把工资定期汇给甲公司，现甲公司发张三1月工资，应发15000元，应扣社保公积金2500元实发12500元如何入账？

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