你好 借,原材料 借,应交税费一应增进项 贷,银行存款等、 销售 借,应收账款 贷,其他业务收入 贷,应交税费一应增销项 借,其他业务成本 贷,原材料 收款 借,库存现金等 贷,应收账款
老师,想请教你一下,我是内账,这样的,我们老板从供应商那里购买材料后直接销售给A客户,从中赚差价,分录怎样写,我借:应收A客户货款1000元,贷,营业外收入,收到货款的时候是借现金,贷应收帐款,那成本那里,我应该怎么做
想请教一个科目的问题,我公司是贸易商,当有客户在网上看中我们商品的时候,我们直接和供应商拿货,但这个商品并不入库到我们公司,因为我们与供应商协商好由他们直接发货到客户那,而我们会先付货款给供应商,等客户收到商品后我们才回款。我们相当于只赚取了商品的中间差价,我想问的是商品不入公司库存,由供应商直接发货至客户那,我这边做账流程应该怎么样呢?入到哪个科目比较合理?
老师!我们公司去年开了7800元专票给客户。客户这个月付款了4468元。扣了3332元是之前在客户公司那购买了月饼,但是客户没有开票给我们,直接从7800元扣除。我应该怎么做账啊 开票的时候:借:应收账款7800 贷:主营业务收入6902.65 应交税费增值税-销项税额8735.35 现在收款:借:银行存款4468 库存现金3332 贷:应收账款7800 老师!我是不是得这样做账才能平啊
供应商a我们是b客户是c 。a给我们一个底价我们不能低于这个底价如果底价是5元。我们卖给客户10元。那我们的收入是不是就是5元。我们购买a是不是做购入手机卡号 借:应付账款 贷:其他货币资金 微信/支付宝 销售给客户 借:其他货币资金 微信/支付宝 贷:应收账款 但是这个成本怎么核算
老师:对方是我们的客户,又是供应商,做账,销售做借:应收账款,贷:主营收入,购买时,借:原材料,贷:应收账款,(未挂应付),支付对方货款抵应收款时,做借:应收账款-A公司,贷:应收账款-A公司,最后一笔不太理解,那这样跟不做没区别呀,有必要做最后一笔吗?
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师:小规模纳税人做内账,期初银行有余额现新建账借:银行存款贷:未分配利润或者是实收资本行吗?不知道当时钱是怎么来的
老师,纳税人将原有的房产用于生产经营,为什么从生产经营的当月交,没生产经营之前就不交房产税了吗
我的账面余额跟可用余额不一样,账面余额有2000多,可用余额是负20
我们还没有给供应商货款呢
你好,没有给供应商 借,原材料 借,应交税费一应增进项 贷,应付账款
我这样做行吗?借应收A客户货款,贷营业外收入,然后计提贸易成本:借营业外收入,贷原材料,收到款后,借现金,贷应收帐款
你好,这个不属于营业外收入,是属于正确销售的;
老师,问你一个额外的问题
规格为1.5M*25MM*8M 的板材,总共17卷,我怎么求他一卷是多少钱,老板跟我说,材料按400元/立方来计算,上胶安1.6/平方来计算,这个产品要上胶,那我怎么求一卷的价格
你好 规格为1.5M*25MM*8M 的板材 =1.5*0.025*8=0.3立方米;1卷材料费=0.3*400=120元 规格为1.5M*25MM*8M 的板材面积=1.5*8=12平方米;一面的胶钱=12*1.6=19.2,如果是两面刷胶,就再用19.2*2,然后加上120,就是一卷的价格
谢谢老师
不客气的,祝您学习愉快