老师，想请教你一下，我是内账，这样的，我们老板从供应商那里购买材料后直接销售给A客户，从中赚差价，分录怎样写，我借:应收A客户货款1000元，贷，营业外收入，收到货款的时候是借现金，贷应收帐款，那成本那里，我应该怎么做
你好 借，原材料 借，应交税费一应增进项 贷，银行存款等、 销售 借，应收账款 贷，其他业务收入 贷，应交税费一应增销项 借，其他业务成本 贷，原材料 收款 借，库存现金等 贷，应收账款
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老师，想请教你一下，我是内账，这样的，我们老板从供应商那里购买材料后直接销售给A客户，从中赚差价，分录怎样写，我借:应收A客户货款1000元，贷，营业外收入，收到货款的时候是借现金，贷应收帐款，那成本那里，我应该怎么做
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老师！我们公司去年开了7800元专票给客户。客户这个月付款了4468元。扣了3332元是之前在客户公司那购买了月饼，但是客户没有开票给我们，直接从7800元扣除。我应该怎么做账啊 开票的时候：借：应收账款7800 贷：主营业务收入6902.65 应交税费增值税-销项税额8735.35 现在收款：借：银行存款4468 库存现金3332 贷：应收账款7800 老师！我是不是得这样做账才能平啊
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供应商a我们是b客户是c 。a给我们一个底价我们不能低于这个底价如果底价是5元。我们卖给客户10元。那我们的收入是不是就是5元。我们购买a是不是做购入手机卡号 借：应付账款 贷：其他货币资金 微信/支付宝 销售给客户 借：其他货币资金 微信/支付宝 贷：应收账款 但是这个成本怎么核算
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老师：对方是我们的客户，又是供应商，做账，销售做借：应收账款，贷：主营收入，购买时，借：原材料，贷：应收账款，（未挂应付），支付对方货款抵应收款时，做借：应收账款-A公司，贷：应收账款-A公司，最后一笔不太理解，那这样跟不做没区别呀，有必要做最后一笔吗？
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老师是这样的：我们让车队A帮我们去工地运货给客户某某，运费是1000元；但是客户某某需要转回运费1200元给我司，相当于我们赚取了客户某某的运费差价200元，由于车队A的运费我们是月结的，我们在分录的时候可以把收取客户某某的运费1200元作为红冲吗？然后客户某某的运费是跟他的货款一起转账给我司直接在货款里面抵扣的，我的分录是这样，麻烦老板看看对不对：借：营业费用-运费1000 贷：其他应付款-A车队1000；借：营业费用-运费-1200 借：应收账款1200
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粤公网安备 44030002003870号
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我们还没有给供应商货款呢
你好，没有给供应商 借，原材料 借，应交税费一应增进项 贷，应付账款
我这样做行吗?借应收A客户货款，贷营业外收入，然后计提贸易成本：借营业外收入，贷原材料，收到款后，借现金，贷应收帐款
你好，这个不属于营业外收入，是属于正确销售的；
老师，问你一个额外的问题
规格为1.5M*25MM*8M 的板材，总共17卷，我怎么求他一卷是多少钱，老板跟我说，材料按400元/立方来计算，上胶安1.6/平方来计算，这个产品要上胶，那我怎么求一卷的价格
你好 规格为1.5M*25MM*8M 的板材 =1.5*0.025*8=0.3立方米；1卷材料费=0.3*400=120元 规格为1.5M*25MM*8M 的板材面积=1.5*8=12平方米；一面的胶钱=12*1.6=19.2，如果是两面刷胶，就再用19.2*2，然后加上120，就是一卷的价格
谢谢老师
不客气的，祝您学习愉快