老师您好。我设置了预付账款二级科目。预付账款-北京xx供应商。但是设置二级科目保存的时候，提示，预付账款下所有金额都会转到北京xx供应商这一个科目里。但事实上，预付账款下二级科目很多。我这怎么调一下账。怎么做分录啊。

你先根据企业情况看你选哪种？老师再给你写具体转的分录

老师，我们选择第一种，我需要怎么做分录啊。北京供应商好几个呢，还有外地的供应商。怎么调啊

你把供应商都设置好，现在预付账款的所有余额会默认到第一个供应商里去，然后由第一个供应商分别往对应的供应商上调整， 比如：预付账款现在余额是100万，其中北京a供应商50万，北京b供应商30万，外地c供应商15万，外地d供应商5万 你先设置第一个供应商比如a供应商（或者为了不影响a供应商的明细账，你可以虚增一个过度，二级科目名字叫“其他”）这样加完后，100万余额就全部到这个其他里了，借方预付账款—其他余额100万，然后你就开始往你前面设置好的别的二级上面进行调账 借：预付账款—其他100万（负数） 借：预付账款—北京a供应商50万（正数） 预付账款—北京b供应商30万（正数） 预付账款—外地c供应商15万（正数） 预付账款—外地d供应商5万（正数）

老师，但是我不知道a,b,c,d这些供应商现在余额多少，我从哪里看啊。

同学你好，这个余额只能去整理账务，然后和对方对账，按正确的金额挂账，所以老师刚刚提供了两种做法，如果没有办法对清出，就把能分清楚的挂出来，分不清楚的，继续挂在预付账款—其他里

好的，谢谢老师