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我公司给某公司做项目,项目工程款50000,我公司开具增值税专用发票价税合计49402,现在对方公司把50000转到我公司,整个业务,如何账务处理,做分录

2020-08-07 15:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-07 15:35

你好,差额部分以后你们还开发票吗?是质保金吗?如果是质保金的话,差额部分计入其他应收款,按发票金额确认主营业务收入。

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快账用户4973 追问 2020-08-07 15:36

之前会计做的账 我这也没有合同了 不知道是这么钱

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齐红老师 解答 2020-08-07 15:37

你好,与你们领导沟通一下,看看具体的项目怎么签的合同,你们领导那应该有一份合同的。

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快账用户4973 追问 2020-08-07 15:38

如果都不知道了 我该怎么弄这个差额

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快账用户4973 追问 2020-08-07 15:40

剩下的我可以写预收吗,会不会要预缴税款

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齐红老师 解答 2020-08-07 15:41

个人建议找一下,做预收的话工程类会涉及税金的。

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你好,差额部分以后你们还开发票吗?是质保金吗?如果是质保金的话,差额部分计入其他应收款,按发票金额确认主营业务收入。
2020-08-07
有没有你好,分公司给总公司开发票吗?如果不开的话,直接按照单独的一个公司来做就可以了。
2021-09-26
同学你好 计入收入 借银行 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷银行存款
2020-12-29
你好 哪个公司名签订的合同  
2021-07-10
你好 他们这次红冲把1.17也给你们冲了?
2020-11-03
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