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Q

19年的企业所得税年报应纳税所得额和应纳税额都是负数要怎么调整应纳税额为零

2020-08-07 15:39

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-08-07 15:41

你好，需要通过纳税调整项目明细表——其他栏次填写一个数据做纳税调增处理，使得主表的应补退税额为0

快账用户ph3g 追问 2020-08-07 15:46

主表的应纳税额是-84.77纳税调整明细表应该填多少嘞

齐红老师解答 2020-08-07 15:48

你好，纳税调整明细表填写的金额=84.77/所得税税率

快账用户ph3g 追问 2020-08-07 15:50

主表应纳税所得额是负数是不影响的吗

齐红老师解答 2020-08-07 15:51

你好，需要把主表的应纳税所得额变成正数，从而导致应补退税额为0才是的

快账用户ph3g 追问 2020-08-07 16:03

公司没有收入应该要怎么调，可以随便填个数吗

齐红老师解答 2020-08-07 16:04

你好，既然都没有收入，是什么原因还预交了税款，导致应补退税额是负数呢？

快账用户ph3g 追问 2020-08-07 16:23

从头查了一下已经知道要怎么做了谢谢老师

齐红老师解答 2020-08-07 16:27

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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