老师，麻烦给我一份财务制度，word格式的可以吗？之前老师发了一个网址，打开只能看，不能复制等！

你好你把你邮箱发来我给你发你们什么行业我看对应的行业有就给你对应行业的

2020-08-07

您好，没有专门针对您行业的报销制度，给您一个找到一个报销管理的制度，您再结合公司实际进行修改一下财务报销制度 1、各部门的经费支出严格按计划管理的要求，实行计划用款。对用款不事先申请的部门，财务室不得安排该部门的用款计划。 2、本院日常所有支出业务，必须由分管领导同意，经办人注明事由、会计审核，1000元以内的开支由分管领导签字报销;1000元以上的开支由院长签字报销。 3、各部门要严格控制差旅费和会务费支出，对差旅费的报销，严格按员工手册的规定执行。无特殊原因的超标准支出，由出差人员自理。 4、各部门要严格控制业务招待费支出。对潜江地区的业务招待，由办公室统一安排，实行先申请后招待制度。否则，招待费自理。 5、为加强资金管理，及时收回借款，借款人应在业务发生后一周内到财务室办理报销还款手续，财务室应严格坚持“前帐不清，后帐不借”的原则。对逾期不报帐的借款人，财务室有权在其工资中扣除，并按有关规定予以处罚。财务人员不能严格执行财务管理制度的，按本院《员工手册》财务管理规定的第十七条执行处罚。 6、各种票据是财务报销的凭据，下列票据财务室不予报销: 1).无正规的发票或收据。 2).审批手续不全的票据。 3).内容填写不全、字体无法辨认或有明显涂改迹象的票据。 4).无公章、无私人签章(字)的白条收据。 5).购物无用途、资产无验收的票据。 6).数量、单价、金额不符的票据。 7、本制度未尽事宜，参照本院《员工手册》的有关规定执行。 8、本制度自公布之日起执行。

2021-04-19

同学，你好作废发票，重新开发票

2022-01-11

你好，如果开错的话是不能收的。

2023-01-04

同学你好你走的时候要改了实名制，解绑了才可以的哦

2020-10-08

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