老师，开出的发票和实际付款不一致，怎样做账。

买的材料，采购有借款。然后收据和发票不一致，花钱多开发票。我是内账会计咋记账，分录是什么。我还需要把这个钱从公户倒出来吗

如果发票开错了，可以退票重开，如果是真实的业务，您就按发票入账

实际花的钱大于原来借款报销时，企业再把差额补给报销人就可以

不是，因为我们有的东西没有发票，所以多开了。发票和实际不符

您好，如果您是做内账，那您就根据发票入账就可以

上面打错了，如果您用到外帐，根据发票的内容和金额入账

内账按照实际情况，您自己备注一下，用发票复印件或者备注发票原件在哪就可以

我的意思是我做内账，我怎样做账

外账肯定实际根据发票

比如我开了一张8370元的发票，我需不需要往下面附上8370元的收据。