老师好，我想咨询一下小规模季度纳税申报，我公司是小规模纳税人，一个季度请国税代开专票超过了30万，但是每开一张专票国税局都从我公司银行账户扣了税款，请问季度纳税申报的时候是不是不应该再申报增值税了呢
你好，是需要申报的，代扣部分会体现在预交税款中
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老师好，我想咨询一下小规模季度纳税申报，我公司是小规模纳税人，一个季度请国税代开专票超过了30万，但是每开一张专票国税局都从我公司银行账户扣了税款，请问季度纳税申报的时候是不是不应该再申报增值税了呢
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我想请问一下，小规模纳税人如果在税务局申请了代开的专票，扣了增值税和城建税，但是教育费附加没有扣，是不需要扣还是季度申报的时候在申报扣款？
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公司属于小规模纳税人，每个月只开一次增值税专票，都是税务局代开，代开时已缴纳专票增值税，但是一个季度超过了30万，请问还需要缴纳增值税嘛？
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老师，小规模纳税人按季度申报，季度不超30万，这个月有开专票，超过10万，是不是在税局代开的时候将增值税缴纳了就好了？
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请问小规模纳税人，如果增值税普票开了30万，增值税专票开了20万，季度报增值税的时候，按多钱报税呢，小规模纳税人不是一季度45万以内免税嘛
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粤公网安备 44030002003870号
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老师，我觉得我们公司的会计申报的数据填错了，我公司一个季度普票开的很少，几乎没有，都是开的专票，在季度申报的时候应该不需要再另外缴纳增值税税款了吧，我公司申报交了几千增值税，我感觉不对
你好 如果普票和专票的销售额，没有超过30万，普票是不需要交税的；专票每次开票代扣税款，申报时也是不需要交税的，只是要完成申报的过程 ；
老师，如果一个季度普票开了23万，专票开了90万，申报时需要缴纳增值税吗？
你好，是的，是需要交税的；按113万交税的；
要不要减去30万呢
你好，不减30万的，是按全额交税的；
如果按照113万交税，交一个点的增值税就是11300元，然后再减去国税代开专票已缴纳的税款，是这样理解吗？
你好，是的，是这样 白
白是什么意思？
你好，是的，是这样的
好的谢谢老师
不客气的，祝您学习愉快