老师，公司7月份才升的一般纳税人，这个月报税，增值税申报表不太懂得怎么填，老师有什么好的方法没有，还有就是，我在增值税申报表附表二中，第一栏认证相符的增值税专用发票那两栏都是阴影，不能填数据是怎么回事呢

有勾选，并且确认了

附表二有数据准备区么

是这样的

下面的30行您手动填入数据看看

是不是应该在24栏填呢

我栏次记错了 填35栏就好了

填完第一栏数据就有了，只需填这一栏其他不用填了是吗，

老师，还有一个问题，主表第27栏这个数据我点进来就自动生成的，本期已缴税额，我们还没缴呀，我没明白这个数据是哪里来的

您附表二进项税额现在是多少 可以截图看看么

我们的销项也不只18418.22，跟进账差不多

您小规模纳税人期间有没有缴纳过税金？

7月份缴了4-6月的税款，那时候是季报，但是我们缴的税款也不是这个数字，没有这么多

那您把28栏数据删除看看能保存么

老师，这是附表一，我还没填，有两种税率的都要分开填是吧

是的 有两种税率的都要分开填

好的，我先填，非常感谢老师的耐心解答