您好 您可以打开下面链接学习增值税申报 https://lx.kuaizhang.com/tax_practice_summary?page=bs/ 您有在增值税勾选平台勾选认证进项税额么
老师,公司7月份才升的一般纳税人,这个月报税,增值税申报表不太懂得怎么填,老师有什么好的方法没有,还有就是,我在增值税申报表附表二中,第一栏认证相符的增值税专用发票那两栏都是阴影,不能填数据是怎么回事呢
老师 , 想问下 我今天在报税,增值税都已经弄好了 数据也很金蝶一样,现在附加税我还没有填好 我就点击增值税申报了 出现了一个对话框 说的将附加税默认为零申报 ,那现在我来填写附加税 导入数据就是零了, 但是这月有附加税产生的 ,我是不是要把增值税申报撤回呢?还是要怎么弄呢?
老师,5月供应商有开专票给我,但是我没有认证,也没有进行退税勾选,我是6月才集中勾选5月和,6月的发票的,那么我现在填5月份增值税申报的时候,是不是认证相符的增值税发票都是0,等到7月份才一起填。
老师,我报这个月的季报增值税的时候,增值税附列表二进项税额明细填报不上去,本期认证相符的增值税专用发票。第35栏是灰色的,填不了数字,我把它初始化之后,还是灰色的,数字根本敲不上去,怎么办啊老师?
老师,一般纳税人申报表二,第二栏次本期认证相符且本期申报抵扣这个数,假如认证38份,金额2127790.31,税额89420.89,但其中有一张是异常凭证进项税额44.16元,我填写在23a栏次,那么第二栏次填写的数据包不包含23a的数据呢?
一人服务公司。对公账户利息收入。怎么入账? 月末如何结转
请问老师,收到培训费发票,财务上如何核算,计入什么会计科目?
老师,这个题 已知条件中优先股分红500万元,包含上年的未派发股息300万 和后边的已知条件,累计拖欠优先股股息一元每股 这两个已知条件,有什么关系?
本年度超标准列支的广告费结转下年税前扣除是吗。还有哪些可以结转下年扣除的
之前暂估入账,汇算已经调增,帐该怎么冲呢。当时1、借:原材料-暂估贷:应付账款-暂估2、借:工程施工贷:原材料-暂估。3、借:主营业务成本贷:工程施工
老师 我不知道报印花税的计税依据的数据在哪里找 一般纳税人 跟小规模都不知道 能教教我吗
老师,请问转让使用过的设备取得的收入和盘盈取得的收入属于啥收入啊
老师,请问要怎么查看公司应缴纳多少社保,个人应缴纳多少社保呢
老师,我明天去一家公司上班,我是小白,要怎么了解这个公司的财务状况呢?
老师,公司采购了一批材料,这包括了五种材料,但发票开的其中的一种材料,单位是“批”,这个发票应该不可以这样开吧
有勾选,并且确认了
附表二有数据准备区么
是这样的
下面的30行您手动填入数据看看
是不是应该在24栏填呢
我栏次记错了 填35栏就好了
填完第一栏数据就有了,只需填这一栏其他不用填了是吗,
老师,还有一个问题,主表第27栏这个数据我点进来就自动生成的,本期已缴税额,我们还没缴呀,我没明白这个数据是哪里来的
您附表二进项税额现在是多少 可以截图看看么
我们的销项也不只18418.22,跟进账差不多
您小规模纳税人期间有没有缴纳过税金?
7月份缴了4-6月的税款,那时候是季报,但是我们缴的税款也不是这个数字,没有这么多
那您把28栏数据删除看看能保存么
老师,这是附表一,我还没填,有两种税率的都要分开填是吧
是的 有两种税率的都要分开填
好的,我先填,非常感谢老师的耐心解答
不客气哈 欢迎有疑问继续提问