老师我这个出售固定资产的分录这样写可以吗？ 是一家小规模。钱是上个月汇过来的（我挂在了其他应收款，可以吗）然后这个月开的发票（对方要求的开票金额和汇过来的钱有差额，我做在了现金里了）报表是平了，但是我也不知道这样做对不对… 我刚开始做。先谢谢老师啦

老师我这个出售固定资产的分录这样写可以吗？ 是一家小规模。钱是上个月汇过来的（我挂在了其他应收款，可以吗）然后这个月开的发票（对方要求的开票金额和汇过来的钱有差额，我做在了现金里了）报表是平了，但是我也不知道这样做对不对… 我刚开始做。先谢谢老师啦

就是我想问一下，我们八月份付了一笔律师费这笔律师费呢，有可能两三个月以后还要退回来，所以对方就没给我们开票，然后呢我们这边儿呢也是放在其他应付款里边儿了，会计是这么做的，然后呢，这个月对方确定不退回来了，然后给我们开了专票，这个我收到专票以后我应该怎么做分录呢？

老师，现在遇到一个问题，我们主办会计说7月到9月的账是对上的，但后面我接过来做账了，对不上，差了3万元，刚好这3万元对方给我们对账的单子没有借3万元备用金的记录，后面几个月份对方会单独写出来王丽备用金多少，但我们主办会计说7月份没有单独写出来，是后面才这样分开的，7月份已经算到现金里了。但就算这样，总数还是会一样的嘛，但现在对方的余额跟我们做账的余额差3万元，我们是代理记账公司

公司已经运行了三个月了，但都只是费用支出，没有生产，老板私账买了固定资产啊办公费啊，有一些不开发票的就不管它，但有一些对方发票开来了。现在对公账户我才去开出来，外账刚刚建账。本来是想叫对方把钱退回老板私账，我对公再重新付，但对方也都不同意。那收到发票我肯定是要做账的，但私账付的话就是库存现金，但账才建立没有现金，那应该怎么办？借：固定资产、费用等，贷：其他应付款—老板 这样可以吗？等什么时候对公账户有足够的钱了，再把这个钱转到老板私账，把其他应付款做平，这样操作有没有风险？

老师我问下汽车销售行业现在就是对方钱打到我们公司但是发票是另一家公司开的，这种属于过票了在账上如何做收入可以这样操作吗？想当做他们店铺没有这个政策享受不到然后从我们这里走个款过票过去